智慧城市及物联网软硬件研发与产业化项目可行性研究报告书Word格式.docx
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2012年12月,董事长刘润滋受工业和信息化部邀请作为专家评委参加第二届数字家庭体验中心方案大赛。
2013年1月,活点科技凭借物联网技术优势受地方政府邀请建设“智慧城市-日照”。
2013年6月,IBM与活点科技建立全球战略合作伙伴关系,面向世界共同建设智慧城市。
1.2项目可行性研究编制的原则、依据和范围
1、编制原则
(1)合法性原则;
(2)社会、生态、经济综合效益原则;
(3)实事求是、科学性原则;
(4)实用性、可操作性原则。
2、编制依据
(1)国家发改委《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》
(2)国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法和参数》(第三版)及现行财税制度
(3)《投资项目可行性指南》(试用版)
(4)《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修订)
(5)国务院《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》(国发〔2013〕7号)
(6)工业和信息化部《物联网“十二五”发展规划》
(7)山东省人民政府《关于推进物联网有序健康发展的实施意见》(征求意见稿)
(8)《山东省物联网产业发展规划纲要(2011-2015)》
(9)日照市人民政府《关于加快战略性新兴产业发展的实施意见》(日政发〔2011〕1号)
(10)项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料;
3、编制范围
本项目可行性研究报告主要对山东新概念科技信息技术有限公司拟投资的“智慧城市及物联网软硬件研发与产业化项目”可行性问题进行分析评价,主要包括投资背景、项目市场发展趋势、技术方案、经济效益、节能减排及环境影响与保护、风险分析等内容。
1.3项目概况
1、项目名称
2、建设期限
项目建设的时间期限为24个月:
2013年11月组织实施,至2015年10月竣工投产
3、建设规模及产品方案
建设规模:
项目拟用地面积26667平方米(约合40亩),规划总建筑面积12280平方米(计容建筑面积20860平方米),容积率0.78,绿地率15%,建筑密度34.2%。
共规划建设1层钢结构标准厂房2栋8580平方米(层高8.1米,计容面积17160平方米,用作生产车间、原材料库、成品库)、3层框架结构研发办公楼1栋1500平方米、5层框架结构职工宿舍1栋2000平方米、食堂、门卫、配电室等配套建筑200平方米。
产品方案:
9
产品方案
单位
产量(台/套)
9.1
温控阀
台
100000
9.2
热能表
60000
9.3
智能交换机
20000
9.4
物联网触屏开关
个
9.5
数据采集器
10000
9.6
其他物联网硬件产品
5000
9.7
物联网软件产品
套
100
4、项目总投资与资金筹措方式
经估算,项目总投资12000万元,其中建设投资10637.07万元,建设期利息558万元,铺底流动资金804.94万元。
其中建设投资包括工程费用8497.89万元,工程建设其他费用1779.47万元(含土地费1200万元),预备费359.71万元。
项目投资资金由项目单位自筹3000万元,利用银行贷款9000万元。
资本金应符合《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》(国发[1996]35号)和《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》(国发[2009]27号)的要求。
项目总投资构成
2
项目总投资
万元
12000.00
100.00%
2.1
建设投资
10637.07
88.64%
2.2
建设期借款利息
558.00
4.65%
2.3
铺底流动资金
804.94
6.71%
项目建设投资估算表
序号
工程或费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
比例
一
工程费用
3355.00
5083.24
59.65
0.00
8497.89
79.89
1
主体工程
3129.00
5071.24
50.71
8250.95
77.57
1.1
设备及仪器购置费
1.2
工装模具费
办公及其他辅助工程
12.00
0.24
12.24
0.12
3
公用工程及其他
226.00
8.70
234.70
2.21
3.1
电气工程
40.00
4.00
44.00
0.41
3.2
给排水
24.00
2.40
26.40
0.25
3.3
消防
23.00
2.30
25.30
3.4
环保工程
85.00
0.80
3.5
总图运输
30.00
0.28
3.6
道路及绿化
0.23
二
工程建设其他费用
1779.47
16.73
土地费
1200.00
11.28
建设项目管理费
15.00
0.14
工程监理费
146.02
1.37
4
可行性研究费
11.00
0.10
5
勘察设计费
254.94
6
环境及安全卫生评价
0.11
7
工程保险费
8
场地准备及临时设施
2.00
0.02
联合试运转费
50.83
0.48
10
生产准备费
44.48
0.42
11
办公及生活家具购置
43.20
三
预备费
359.71
3.38
基本预备费
308.32
2.90
涨价预备费
51.39
四
建设投资合计
2139.18
100.00
比例(%)
31.54
47.79
0.56
20.11
100%
5、项目效益情况
预计项目投产运营后,年销售收入可达36828万元。
正常年份年净利润为6512.24万元。
项目总投资收益率为59.58%,这些数据说明该项目的静态投资收益良好,同时该项目财务内部收益率为47.44%(税后);
动态投资回收期为3.39年(税后),这说明项目本身的动态投资收益良好,具有较好的盈利能力。
6、项目主要经济技术指标
主要经济技术指标汇总表
项目
单位
数据
备注
劳动定员
人
430
管理人员
30
技术人员
200
1.3
工人
88.64
4.65
6.71
流动资金总额
2683.12
资金筹措
4.1
项目资本金
3000.00
25.00
4.2
银行贷款
9000.00
年营业收入
36828.00
正常年
年总成本费用
26119.47
年增值税
4427.48
年营业税金及附加
2025.54
年利润总额
8682.99
年所得税
2170.75
年净利润
6512.24
12
项目总投资收益率
%
59.58
13
项目资本金净利润率
130.50
14
项目投资财
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