精品可研校园纪念品项目商业计划书Word格式文档下载.docx
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1.4投资收益评价
总投资额(元)
10万元
投资收益率(第一年)
30%
预期净利润(税后利润)
第一年
第二年
第三年
年增长率
%
备注
投资收益率=净利润÷
总投资额×
100%
预期净利润-第一年:
见经营第一年利润表;
此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计
2.0市场分析
2.1市场定位与目标客户
市场定位
确保生产出高质量,低成本,高性能的产品,且产品特征独特,可靠度强,款式多样。
在多方面超越同等商品在市场的地位,做到绝对领先竞争者,将商品消费对象确定为全体师生,通过多种途径销售产品。
目标客户
对于在校大学生,集中精力做好大四毕业季及大一开学季期间的产品销售,其他时间做好校园文化活动组织销售产品。
对于外来企业人员通过校方或学生组织展开销售,多销售较高档次较精致的产品。
对于游览参观人员着重于特色产品的销售。
2.2市场预测(市场占有率)
现在济南高校市场,有很少校园纪念品销售公司,目前为止,市场上还没有一个专门运作校园文化活动的公司或者团队,而且类似的校园产品公司整体的水平比较低,不够专业,只能进行小规模的销售而不能提升活动文化内涵,我们公司基本相当于打开一个空白的市场,有我们自己来规划未来整体市场的发展蓝图。
2.3竞争分析
潜在竞争对手主要是其他装饰品的销售公司,装饰品,纪念品消费者群体较固定,而且新鲜事物对其影响较大。
在济南,目前还没有专业的校园纪念品销售公司,这是市场的一个空白,但是与此同时这又是市场的一个客观存在的需求和发展趋势。
2.4项目SWOT分析
优势
(Strengths)
校园优势:
所有执行人员来源于学生,最了解学生和校园文化活动的真实效果,且认真负责吃苦耐劳。
全程服务:
我们的服务准则是“不需要您来做什么,只需要您告诉我们您想做什么!
”,这体现了我们全程打包服务的理念。
劣势
(Weaknesses)
没有市场操作的经验;
资金相对短缺;
产品对推销技巧要求比较高。
机遇
(Opportunities)
大学高校的专业老师、专家、优秀学生以及学校对创业实践的扶持为公司提供了广阔的发展空间。
市场前景广阔,具有很大的发展潜力。
威胁
(Threats)
有潜在竞争者的随时会加入;
外包业务的开展上受到价格限制
3.0营销策略
3.1产品特征
产品或服务种类
功能
特色
产品一
产品二
产品三
产品四
3.2产品定价
产品或服务
名称
单位
单位成本
同类产品市场零售单价
产品定价
建筑模型
元/个
3
7
5
挂链装饰
1
2
彩画
0.5
画册
注1:
产品单价一栏,如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品,可按照产品均价计算;
3.3销售渠道单位:
元
1.经营地址
面积
费用或成本(元/月)
选择该地址的主要原因
建大创业园
120平方米
500
地价低且便利
2.销售渠道
□√面向最终消费者□通过零售商□通过批发商(打√选择)
选择该销售方式的原因
将产品直接面向最终消费者可节省中间运输,人员管理等成本,更能直接向客户提供优质的服务,使客户了解本公司的企业文化,更好的传播企业服务信息
与主要批发/零售商合作方式
邀请科技人员技术入股
与批发商形成联盟
与其他企业形成产业链,连锁销售
3.4宣传推广
推广方式
主要内容
推广费用
广告媒体
通过校内宣传栏张贴海报
2元
会展推广
在映雪长廊等地方摆设摊点
3千元
公关活动
通过与校方领导合作
1万元
网络推广
设置本公司网站,在学校官网展示
促销活动
通过学生会和社团组织展开促销
5千元
数据库营销
通过建立客户端实现网购
2万元
共计
5万元
4.0人员与组织结构
4.1组织结构
4.2团队成员
姓名
年龄
职务
最高学历及专业
主要工作经历
优势专长
请说明与经营项目相关的经验与专长
CEO
本科工业工程
在校内组织工作作
善于分析市场,沉着稳重
副总经理
多次创业经历
有创业经验,头脑灵活
生产总监
本科建筑环境
仔细认真,善于应变
财务总监
本科材料成型
在校内组织工作
头脑灵活,善于创新
本科建智
营销总监
本科地理信息科学信息科学
创新能力强
本科通信工程
对问题分析透彻,应变能力强
物流总监
本科建筑环境与能源应用工程
很强的观察能力
本科水工
市场敏感度高,沉着稳重
4.3部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
总经理
制定发展战略,经营指标确定,管理团队协同
总经理助理
业务策略制定,竞争格局分析,协助总经理工作
生产部
产品研发管理,管理体系认证,定资产投资
财务部
日常财务记账和登账,向税务部门报税,提供财务报表
营销部
市场调查分析,市场进入策略,品种发展策略
物流部
编制采购计划,供应商谈判,签订采购合同,监控采购过程
5.0财务分析报告
5.1固定资产:
生产经营所需设备、工具和办公家具单位:
项目
原值
月折旧率(%)
月折旧金额
备注
生产工具和设备
1.6
320
机器设备
办公家具
1千元
0.8
8
桌椅等
电子设备
2.7
270
电脑,打印机
交通工具
80
电动车
店铺/厂房
合计
--
750
5.2原材料/商品采购成本(月)单位:
数量
单价
金额
一
300
二
200
100
三
0.2
60
四
50
合计
510
5.3销售与管理费用预测(月)
类别
科目
销售费用
宣传推广费用
5百元
管理费用
场地租金
员工薪酬
办公用品及耗材
2百元
水、电、交通差旅费
2千元
其他
财务费用
利息
5.4启动资金需求
类别/项目
金额(元)
备注(对主要费用及其他重要事项说明)
固定资产购置合计
36000
基本生产办公工具
开办费
工商注册、税务登记费
2000
注册登记费
市场调查费、差旅费、咨询费
外出费用
各种许可证审批费用
1000
审批费用
支付连锁加盟费用
5000
加盟费
其他费用
培训费,资料费等
11000
流动资金
原材料/商品采购
原料购买
租金费
20000
员工工资福利
购买办公用品
生活费用
奖金福利等
30000
启动资金总计
77000
5.5启动资金来源
单位:
万元
筹资渠道
资金提供方
占投资总额比例
自有资金
股东
50%
私人拆借
亲属、朋友
20%
银行贷款
银行
0%
政府小额贷款
政府相关部门
30%
总计
10
100%
6.0利润预测(月)
单位:
本期金额
一、主营业务收入
1550
加:
其他收入
减:
主营业务成本
生产/采购成本
营业税金及附加(按5.5%计算)
变动销售费用
销售提成
边际贡献率(%)=(主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成)/主营业务收入
固定销售费用
宣传推广费
固定资产折旧
其他管理费用
财务费用
利息支出
二、利润总额
所得税费用(按25%计算)
三、净利润
7.0风险分析与对策
创业风险
分析
对策
行业风险
潜在竞争者的加入
增强自身实力,打败竞争者
政策风险
得不到校方支持
努力与校方搞好关系
市场风险
没有市场操作的经验
熟悉该行业的市场运作
技术风险
缺乏技术人才
招聘高端技术人才
资金风险
资金相对短缺
向外界融资
管理风险
无法合理分配
咨询相关老师与专家
环境风险
市场购买决策过程复杂,产品对推销技巧要求比较高
建立及时有效的信息反馈渠道,随时了解市场动态
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- 关 键 词:
- 精品 校园 纪念品 项目 商业 计划书