过程方法定义及分解图示Word文档下载推荐.docx
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过程(COP/SP/MP)
归口部门
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
管理评审过程
MP01
品保部
√
客户满意度管理过程
MP02
销售部
内部审核过程
MP03
持续改进管理过程
MP04
市场分析过程
COP01
研发部
APQP管理过程
COP02
报价与订单管理过程
COP03
生产制造管理过程
COP04
生产部
交付管理过程
COP05
生管部
顾客信息反馈管理过程
COP06
文件与记录控制过程
SP01
人力资源管理过程
SP02
行政部
设备与工装管理过程
SP03
设备科
供应商管理过程
SP04
采购部
采购管理过程
SP05
进料检验过程
SP06
检测科
制程检验过程
SP07
最终检验过程
SP08
监视与测量装置管理过程
SP09
不合格品控制过程
SP10
产品防护过程
SP11
MP-01管理评审过程
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
会议室、投影仪、电话、会议桌、电脑
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
总经理、管理者代表、各部门经理/科长
输入②
(要求是什么?
)
审核结果(体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核)、顾客反馈(顾客抱怨/退货/顾客满意度及对售后市场潜在的失效以及质量、安全或环境的影响)、过程的业绩和产品的符合性(如:
法规要求、质量目标/销售绩效目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目标/员工满意度/供方质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC)、纠正与预防措施状况、以往管理评审跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、对实际和潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响、方针目标、不良质量成本、业务计划、顾客满意度、过程设计和开发特殊阶段的衡量结果报告
输出③
(将要交付的是什么?
管理评审报告
管理体系及其过程有效性的改进
与顾客要求有关的产品的改进
资源需求
过程①
填写COP或过程名称
使用的关键准则是什么?
⑦
(测量/评估)
管理评审决议事项完成率100%
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
管理评审控制程序
多方论证方法
MP-02顾客满意度管理过程
销售部:
PPS项目组、工程所料项目组、通用料项目组、人力
电话、传真机、电脑、会议室。
客户满意度调查表
客户满意度统计表
客户满意度分析报告
客户对我们服务质量满意程度的评价,对差异进行分析,制定改进措施。
每半年向客户发送客户满意度调查表一次。
供货及时率、客户投诉、退货等相关数据等。
过程名称
顾客满意度管理过程
客户满意度≥80%。
客户满意度控制程序
沟通管理程序
MP-03内部审核管理过程
内审小组(具有资格审核TS16949技术规范要求的内部审核员)
受审部门/人
计算机、打印机、复印机、投影仪、会议室、电话、文件与资料、纸张
公司年度审核计划安排、内部审核计划表、内外部发生不符合或客户投诉异常严重时、内审查检表、合格内审员清单、质量管理体系与公司体系文件要求、客户特殊要求、法律法规要求
不符合项改善报告、内审查检记录、内部品质体系审核报告、制造过程审核报告、产品审核报告,确保质量管理体系与制造过程的有效性以及产品符合规定的要求
内部审核管理过程
内部质量体系审核控制程序
过程审核控制程序
产品审核控制程序
过程方法
不合格项有效关闭率:
100%
MP-04持续改进过程
生产技术部
工程改善小组,生产技术部,品保部
电脑网络、会议、投影仪、办公设施、基础设施
质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审、产品特性和制造过程参数的变差、过程与产品的特性与趋势过程绩效指标,竞争对手的相关资料
持续改进项目报告
持续改进管理体系的有效性;
持续改进产品特性和制造过程参数的变差
持续改进过程
持续改进控制程序
纠正与预防措施控制程序
数据分析控制程序
重复质量问题≤1次/月
改善未按时完成次数≤2次/月
COP-01市场分析过程
研发人员、检测人员、销售人员
人员培训项目及培训内容
使用什么方式进行⑤
电话、传真、电脑、邮件、打印机、会议室、检验/试验设备、交通工具
市场部提供的反馈信息
法律法规的要求
以往的市场开发经验
产品开发可行性报告、国内外发展现状、市场应用预测、社会效益及经济效益、顾客质量要求、产品价格比较、技术目标、成本目标、潜在的客户
⑦(测量/评
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 过程 方法 定义 分解 图示
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