工程建设施工企业质量体系程序文件Word下载.docx
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日期
批准人
2019-12-30发布2020-1-1实施
XXXXX有限公司
程序文件目录
程序文件编号
程序文件名称
版本号
XXX/XX-01-2019
文件控制程序
XXX/XX-02-2019
记录控制程序
XXX/XX-03-2019
目标管理控制程序
XXX/XX-04-2019
管理评审控制程序
XXX/XX-05-2019
人力资源控制程序
XXX/XX-06-2019
设备控制程序
XXX/XX-07-2019
投标及合同管理控制程序
XXX/XX-08-2019
外部提供过程,产品和服务控制程序
XXX/XX-09-2019
施工过程控制程序
XXX/XX-10-2019
顾客满意度测量控制程序
XXX/XX-11-2019
内部审核控制程序
XXX/XX-12-2019
工程的监视和测量控制程序
XXX/XX-13-2019
绩效监视和监测控制程序
XXX/XX-14-2019
不符合、不合格品控制程序
XXX/XX-15-2019
分析与评价控制程序
XXX/XX-16-2019
改进措施控制程序
XXX/XX-17-2019
风险与机遇识别评价控制程序
(XXX/XX-01-2019)
1目的
对管理性文件、技术性文件、外来文件等进行控制,使其处于受控状态,确保文件的适用性,防止使用失效和作废的文件。
2范围
适用于公司所有文件的控制,其中包括公司自已制定的、外来的文件。
3职责
3.1总经理负责《质量手册》的批准、发布。
3.2管理者代表负责《质量手册》的审核,负责《程序文件》的批准、发布。
3.3办公室
a)负责《质量手册》、《程序文件》的编制、审核、更改、发放、回收及其它文件收、发工作;
b)负责行政文件的审核;
c)负责外来行政文件的接收、登记、识别适用性并控制分发;
d)负责国家、地方法律、法规类文件的收集、管理和控制。
3.4工程部
负责国家、地方有关施工规范、施工技术细则、规程、标准等技术文件有效性的控制及负责合同文件的管理;
3.5安监部,负责安全类相关制度的编制、审核、更改。
3.6物资部负责物资采购的管理。
3.7各部门负责本部门有关文件的编写、使用和管理。
4工作程序
4.1文件分类
公司的管理体系文件主要包括以下四类:
第一类:
质量方针和质量目标、《质量手册》、《程序文件》。
该类文件以下简称为“体系文件”;
第二类:
国家和地方的法律、法规、规范、施工技术细则、规程和标准等;
第三类:
外来文件和公司下发的文件;
第四类:
作业文件,包括合同、管理制度、施工组织设计、专项施工方案、技术交底、作业指导书、操作规程等。
4.2文件编号
①《质量手册》编号:
XXXXX2017
②《程序文件》编号:
XXXXXXX2017
③《管理性文件/作业指导书》编号:
XXXXX/ZD流水号XXX
4.3文件的编制、审批和发放
4.3.1体系文件的编写、审批、发放
4.3.1.1除质量方针和质量目标外的体系文件由办公室组织文件编写,由管理者代表审核,总经理批准发布。
4.3.1.2体系文件发放范围由管理者代表审定,办公室负责发放。
4.3.1.3体系文件审批程序如下:
a)质量方针、质量目标:
由总经理制定并批准后发布;
b)质量手册:
由管理者代表审定,经总经理批准后发布;
c)程序文件:
由管理者代表批准后发布。
4.3.1.4作业文件的审批
公司各部门作业文件由各部门组织编写,经部门负责人审核,公司分管领导批准后实施。
4.3.2技术文件的购置、审批和发放
4.3.2.1根据公司要求,需成批购买的技术文件由技术质量部提出购置申请和计划,经公司总工程师批准后,由技术质量部购置、发放,并填写《发文登记表》。
4.3.2.2各部门急需的零星资料由各部门自行购置、发放,填写《发文登记表》。
4.3.2.3工程部负责对国家、行业标准和行业与施工相关的规定和要求等外来技术文件加以识别、及时获取和更新,并传递到相关部门。
4.3.3公文的编写、接收、审批和发放
4.3.3.1外来公文由办公室接收、登记、填写《收文登记表》,根据文件的性质报总经理审阅,由办公室确定发文范围。
办公室按确定的发文范围发放文件,填写《发文登记表》。
4.3.3.2公司公文编写、审批走公文审批流程:
由各部门起草,部门负责人和秘书审核,公司分管领导审定,报总经理或相关领导审批。
办公室按确定发文范围发放文件并填写《发文登记表》。
4.4文件的修改、换版及有效性控制
4.4.1体系文件
4.4.1.1各部门根据运行的实际情况,可以提出文件的修改,并填写《文件更改报批单》报办公室,办公室初审同意后报文件原批准人批准。
文件更改申请批准后由办公室负责修改,形成《文件更改通知单》,并向受控文件持有人发放《文件更改通知单》,填写《发文登记表》。
4.4.1.2文件修改的标识方法:
当修改的文字量较少时,可直接在原文件的相应条款处划改;
当修改的文字量较多时,可在原文件条款附近加引索,内容为:
“该条款已修改见xxx号《文件更改通知单》”。
文件持有人应及时做好修改标识,妥善保存好《文件更改通知单》,以方便查阅。
4.4.1.3文件修改完后应在文件封面上的“修改状态”栏上依次填写1,2,3……以表示对该文件作了第1次、第2次、第3次……修改,同时在《文件更改记录》中填写更改信息,该表设在《质量手册》、《程序文件》的最后一页。
4.4.1.4当文件有重大修改或经过多次修改时应进行换版,新版文件生效时,原版文件同时作废,此时文件版本号也做相应升级。
4.4.2技术文件
4.4.2.1工程部依据上级管理部门下发的文件修订、作废信息对文件有效性进行控制,并将其转发给各相关部门,填写《发文登记表》。
各部门应对修改和作废的文件作“局部修改”或“作废”的标识。
4.4.2.2“局部修改”的文件应在此文件的封面(合订本的目录)上用碳素笔或钢笔标注“局部修改”并在相应修改的条款上注明“此条款已修改”。
4.4.2.3文件作废时,发文部门及时书面通知各使用部门或个人,或在新版文件发放时作出说明。
作废的文件应在此文件的封面(合订本的目录)上用碳素笔或钢笔标注“作废”。
此类文件应及时清理出工作场所(合订本除外),以免误用。
对需保留的作废文件可标注“作废留存”标识,但应单独存放。
4.4.2.4工程部收到工程变更通知后,工程部总工程师(或技术负责人)通知持有图纸的部门或个人在原图纸上进行更改或标识,更改时应注明文件更改通知单的编号、更改日期,并签字或盖章。
4.4.3作业文件的更改、修订以旧文件作废,编制新文件的方式进行。
合同变更以书面形式确认,并作为合同的组成部分。
4.5文件的管理
4.5.1各部门对本部门持有的文件应进行整理、分类编目,分类存放和保管,以免受潮、变质、损坏和丢失,并对其有效性进行控制。
4.5.2体系文件的原件由办公室负责存档保管。
4.5.3年初办公室应将上一年收、发的公文原稿装订成册存档保管。
4.5.4持有文件的人员调离公司或公司内部机构调整或变更时,由此人原所属部门或原文件发放部门将其体系文件和技术文件收回交办公室。
4.5.5当文件严重破损或丢失时,使用人到文件发放部门办理文件更换或补发手续。
此时,仍使用原文件的发放编号(仅适用于体系文件)。
4.5.6查阅、借阅文件时,必须在《文件、记录借阅登记表》上登记,借阅的文件应按期归还。
外部人员借阅文件,需经管理者代表或文件部门分管经理批准,办理借阅登记后,方可借阅。
4.5.7当文件确定已作废失效且已无保留价值,原保管部门可提出销毁申请,并填写《文件、记录销毁申请登记表》,经管理者代表(或分管副总经理)批准后销毁。
4.5.8各部门将管理体系文件、外来文件、作业文件、法律、法规及标准、规范、规程文件填入《适用文件控制清单》中。
4.6每年办公室组织对现有管理体系文件进行评审,各部门结合平时使用情况适时进行评审,确保文件的适宜性、有效性。
4.7对承载媒介不是纸张的文件控制,也参照上述规定执行。
5相关文件
5.1《记录控制程序》XXX/XX-02-2019
6记录
6.1发文登记表QR-01-01
6.2收文登记表QR-01-02
6.3文件更改报批单QR-01-03
6.4文件更改通知单QR-01-04
6.5适用文件控制清单QR-01-05
6.6文件更改记录QR-01-06
6.7文件、记录借阅登记表QR-01-07
(XXX/XX-02-2019)
1目的
对管理体系要求的记录进行控制,为管理体系有效运行、过程、产品满足要求提供证据。
适用于公司管理体系要求的记录控制。
3.1公司各部门负责本部门记录的填写和管理,负责对公司、工程部职责范围内的记录管理进行监督检查。
3.2公司办公室负责公司体系运行记录和产品形成记录的填写和管理。
3.3项目部负责本项目所形成记录的填写和管理。
4.1记录的分类
4.1.1管理体系运行中产生的记录;
4.1.2施工过程中产生的记录。
4.2记录的标识与编号
记录可以采用多种媒介的形式体现。
4.2.1纸质记录的标识以文件(或表格)名称、编号、记录日期等,确保其唯一性标识;
4.2.2对于电子文档的记录以文件形式标识,应标识名称和编号。
4.2.3记录的编号
a)管理体系记录编号;
QR01XX
b)上级、行业规定的记录表格直接沿用,不再编号;
c)施工过程中产生的记录不再另行编号,依据顾客与监理要求及相关施工验收规范,监理规范等进行编号。
4.3记录的填写
4.3.1记录应按记录表格的内容逐项填写,不得缺项。
某些内容或项目不需要填写时,必须用“/”表示。
4.3.2记录的内容要完整、齐全,提供的数据要准确、真实,填写要清晰、整齐,能准确识别,签字齐全。
4.3.3记录一经填写完成,不得擅自涂改,以确保其原始性,可追溯性和证明作用。
确需更改时,采用划改的方式,加盖或签上更改人的印章或姓名及日期,严禁涂改。
4.4记录的管理
4.4.1记录的填写、收集、整理等应
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