采购管理Word文档格式.doc
- 文档编号:14042269
- 上传时间:2022-10-17
- 格式:DOC
- 页数:8
- 大小:55.50KB
采购管理Word文档格式.doc
《采购管理Word文档格式.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《采购管理Word文档格式.doc(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
我们对供应商通过以下几个指标的考核,可以知道这些供应商的总体情况。
4.采购管理基本目标
目标:
物料按时到位,不影响生产。
品质有保障
价格好,成本低。
库存合理,防呆料
(要达到这些目标,我们要对我们所采购的物料进行跟踪,及时跟催,使物料按时到厂。
我们要对我们所采购的物料进行分类,分类进行质量检验。
以保证它们的品质。
我们要经常进行市场调查,进行价格的调研。
以知道价格的变化。
)
5.采购的一般流程。
搜集信息–询价–比价,议价–评估–要样–决定–请购–订购–协调,沟通–催交–验收–付款。
6.采购管理中常出现的问题
(1)交期延误:
天灾。
供应商失信。
到货品质不良。
(对供应商的信誉进行了解,对他的生产能力进行了解。
生产设备,生产工艺都要了解。
(2)质量异常:
影响交货,影响我们的诚信。
很可能会失去客户和市场。
因此,在订购物料时,对品质的描述要清楚,不能含糊不清。
有确认的物样,或技术参数,或成分组成等等。
以便物料送到时以此为凭。
避免因品质异常,究竟是谁的责任而扯皮。
7.物料进度落后的对策:
物料进度将直接影响生产。
采购人员应采取以下措施:
要求供应商,有确定的进货时间。
通知物控人员,告知准确的进货时间。
有替代品。
变更生产计划。
8.采购注意要素:
1.对规范,图样和采购文件的要求。
内容为(准确地规定采购产品,服务的要求。
供应商能完全理解采购的要求)。
2.选择合格的供应商。
3.品质保证协议
4.验证方法协议
5.解决争端协议
6.进货验证控制
7.采购记录。
9.常见的规定采购要求的文件:
(1)采购合同
(2)图样
(3)标准
(4)样板
(5)技术协议书
10.物料跟催的办法:
(1)按订单跟催:
按订单预定的进料日期提前一定时间跟催A.联单法:
订单按日期顺序排好,提前一定时间进行跟催。
B.统计法:
将订单统计成报表,提前一定时间跟催
(2)定期跟催:
在每周固定时间,将要跟催的订单整理好,打印成报表定期统一跟催。
11.本章要会制的表格:
定购单P。
88
供应商资料表P。
87
采购进度跟踪表P。
89
物料库存金额检讨表P。
90
一.生管部:
1.工作职能:
A.制定年,季,月的销货计划。
做好生产部门间的沟通与协调。
B.制定生产计划,根据产能及订单排出合理的生产计划,要有准备措施。
B.控制生产进度,掌握生产进程,做好物料进度的督促,调整各生产车间进度。
C.督促物料进度,当生产进度落后时,要与有关部门商量,协商解决办法。
D.分析产能负荷,订单超过产能时提前计划。
E.数据统计。
产能,销货计划,物料进度,出货等。
F.生产协调去。
相关生产部门的组织,协调处理异常问题。
按期完成生产任务。
2.工作特点:
提前计划性:
尽管有些事事先并不明确,但我们也应有个计划,在执行过程中有可能会改变。
作为生管部门人员,要有好习惯,做事要有计划性,做事要雷历风行。
准确及时性:
您的计划及有关资料要准确及时地发放放到有关部门和有关责任人。
全面完整性:
为保证您的计划的全面完整,我们要进行跟踪。
要有记录。
3.对生管人员的要求:
责任心强,务实干练的工作作风,处理问题果断。
4.生产能力(产能)
产能是指生产设备在一定时间内所能生产的产品数量。
产能通常以工时为单位。
产能分为正常产能和最大产能。
正常产能:
指历年来生产设备的平均产出量。
最高产能:
生产设备的最高产出量。
5.周出货计划与生产计划的协调
作为生管部门,我们前面已说了要预先制定计划,制定年,季,月计划。
由于时间,有许多不确定因素,计划会随着变化而改变。
但是我们的周生产计划是比较准确的。
准确率是很高的。
它是在月生产计划和周出货计划基础上进行制定的。
一般来说不再进行修正和调整。
我们所要考虑的是:
人员够否?
加班,倒班能否解决?
机器设备是否完好?
影响产能?
材料是否到位?
工艺上有无问题?
环境有无问题?
(安全生产)
6.生产准备:
人员及培训:
人够否?
安排是否合理?
是否熟悉本岗位的操作?
机器设备:
是否完好?
数量够否?
(提升产能。
)与之配套的各种工具是否齐备?
物料:
所购材料是否到位?
品质如何?
工艺:
生产工艺,制造流程还有无问题?
品质控制:
品质控制方法是否已知?
操作规程有无掌握?
7.制定生产计划应遵循的原则及要考虑的因素:
交期先后原则:
交期短,时间紧的先安排。
客户分类原则:
重点和一般客户。
重点优先安排。
产能平衡原则:
生产线生产要顺畅。
半成品和成品生产线的生产速度要相同,不要停线待料
工艺流程原则:
对工艺复杂,制造时间长的产品要重点关注。
因素:
工作部门因素和时间因素
工作部门:
要考虑到各车间,班,组及机器设备的能力。
时间因素:
产品设计,物料采购及运输,物料的检验,产品生产,成品出货这些时间。
8.生产进度跟踪:
计划部门制定计划是一方面,其他部门是否在按我们的计划在进行,我们要进行跟踪,检查,制定一份生产进度跟踪表
常用的进度控制工具:
各种图表:
生产,出货进度绘制折线图,柱状图表在看版上。
掌握各方面进度。
各类报表:
日报表,周报表,月报表,对生产进度进行掌握。
进度控制箱:
按日期分31格,当天的事务放入当天的格内
电脑系统:
最方便,快捷的。
各种表格,图表都可在电脑里绘制。
如:
采购进度表,生产进度表等。
9.日程基准表(订货生产型)
订货生产型日程基准表通常使用反向排程法。
(倒排法)。
确定出货日后,生产及采购计划在日程中如何安排,配合。
7月1日接到一批定单,客户要求出货日8月15总天数约45天。
生产时间20天
物料采购约3——10天。
材料运输约5天
材料检验约2天。
成品检验1-2天
成品入库到出货2天。
订购日(材料的采购及检验要17–20天)
投产到出货(生产周期,产品检验,入库,出货)25天。
日程基准表的作用:
生产各环节目标明确。
生产各环节节奏一致,减少积压和短缺,保证按时出货。
10.进度落后之措施
及时交货不仅仅是我们的信誉,更是能不能我们抓住市场和客户,以保我们的生存与发展。
所以,对已接到的定单,安排上一定要认真,科学。
对有可能不能按时交货的订单,我们一1定要采取措施。
通常有:
提高产能(产量):
增加设备,增加人员,增加轮班。
部分工作考虑委托外厂加工。
调整出货计划:
与客户协商,推迟交货。
减少紧急订单的插入。
延长工作时间或节假日调班。
(按劳动法规定,支付报酬)
11.本章要会制的表格:
生产进度跟踪表P。
77
生产进度控制表P。
生产日报表P。
78
制造命令单P。
79
周生产计划表P。
79日程基准表P。
80
三.仓库管理:
随着市场的发展,产品的丰富,没有能文能武的水平,很难管理好。
文要会电脑,制表格。
武要会指挥,会安排。
对仓库进行科学的管理,可以保证物料的正常供应和生产的顺利进行。
1.仓储部门的职能:
三个字:
收管发
收:
按订单收点物料,产品。
管:
保管好物料,产品
发:
发放物料,产品。
2.储存注意事项:
(P。
92)我们归拢为:
四化,四清,四保,四定位
四化:
仓库管理科学化。
(计算机,搬运机戒化)
存放规范化。
(危险物品特别存放。
按类别性质,划定存放区域,分类保管。
堆放架子化。
(有条件的要存入货架,露天存放要注意安全。
堆放五五化。
(堆成五五成行,过目成数,成方,成堆,成垛摆方。
四清:
仓库物料要做到物清,帐清,质量清,用途清。
四保:
保质。
(质量良好,无损失,无变质,无降等级。
保量。
(数量的准确,帐,物,卡相符,无差错,无缺少)
保生产。
(收发迅速,面向生产,确保生产上的用料)
保安全。
(提高警惕,加强防盗,防火,防事故。
随时排除事故隐患,确保工厂利益不受损失)
四定位:
按库别,货柜(架),货层,货位四个号次进行统一编号,并记录在明细帐卡上。
3.收发料流程:
它包含二个方面:
材料的收发和产品的收发。
(1)材料的收发流程:
供应商——进料数量验收——进料品质验收——是否合格(不合格退给供应商)——入库入帐——表单的保存与分发
生产命令或领/补料单——发放物料——物料交接——帐目记录(表单的保存与分发)
(2)成品的收发流程:
成品生产——检验——是否合格(退回生产线)——人库人帐(成品人库单。
P.132)——表单的保存与分发
出货指令——出货检验——是否合格(返工)——产品出货——记帐——表单
(3)成品出仓:
仓管员接到《提货单》后,开出《成品出仓单》,经主管签字认定。
货柜到后,仓储部门核实货柜各种单据后,品管部OQC组(OutgoingQualityControl出货检验组)也派人监督出货,防止数量和品质异常事故的发生。
因各种原因发生成品入不完货柜,须提供柜尾照片,并填写《成品入柜异常报告》一并交业务部还计划物控部。
货装完后,检验组在《成品出仓单》签字,仓管员去开《出门放行条》,经货仓主管,计划物控部主管签字后放行。
成品出货人要详细填写《装柜资料单》
货仓管理员要按实际发出数量入好帐目。
4.收发料应遵循的原则:
(1)。
仔细核对有关单证和凭证。
按单据准确收发。
(2)危险物品的发放,要根据其性能要求检查容器及运输方式,不合要求拒收发。
(3)所有物料的收发,仓管员都要填清实际数量和价格。
5.一般物料发放的注意事项:
(1)余额记帐法:
月末结帐一次。
各种单据按月分类装订归档。
(2)定期盘点制:
保证帐,物,卡三相符。
(3)检验复查制:
对自然损缺,报次,报废的物料,仓管员提出项目,经报批,检验确实后转有关部门处理。
6.危险物品的管理规定:
(1)仓管员在检收危险物品时。
首先检查密封包装情况,并核对发票,如发现有被启封的印机迹或数量不符的请况时,要立即查究。
同时还要与供应商联系,并上报。
(2)货入库后,即登记帐本,卡片和危险品收发情况表。
并记录收发数量和出入库的人员情况,由被登记人签名。
(3)危险品必须存放专用仓库,并要有醒目的危险标记。
收发料后,应立即用封条或铅封将其封闭。
(4)通常实行双人双锁保管。
收发料必须二人以上同时进行。
7.物料卡的作用
(4)帐目与物料的桥梁作用
(5)方便物料信息的反馈
(6)料上有帐,帐上有料,一
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 采购 管理
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)