黔西南州儿童医院育婴堂建设项目可行性研究报告Word下载.docx

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编制单位：

资质证书号：

1.4编制的依据与范围

1.4.1编制依据

1、《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》；

2、《卫生部关于印发卫生事业第十二个五年计划纲要的通知》卫规财发[2011]；

3、《国家计委、财政部、卫生部联合印发开展区域卫生规划工作指导意见》；

4、《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》；

5、《##省国民经济和社会发展第十二五规划》；

6、《综合医院建设标准》；

7、《综合医院建筑设计规范（试行）》；

8、《医疗机构基本标准（试行）》；

9、项目承建单位提供的有关本项目的基础资料、技术资料等。

1.4.2编制范围

根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，项目承办单位对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目背景及建设的必要性项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、项目管理和实施、组织机构与定员、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。

1.5承办单位概况

某投资管理有限公司是集投资和研究开发于一体的大型企业集团，具有丰富的资本经营和项目投资经验。

通过对目标主体的筹建、改制、并购等进行投资和合作，以尖端多学科为基础、以卓越的管理为载体、以最佳的人才服务为支撑，形成价值叠加、协同发展的产业服务体系。

某投资管理有限公司依靠专业服务和质量管理，形成了一定特色的系列化和品牌化的经营方式。

以社会责任作为企业发展的第一源动力，以服务大众健康作为企业发展宗旨，为中国大众有健康需求的人士提供健康服务。

公司不断加强同国家卫生部、国家药监局、国家民政部、国家劳动和社会保障部等政府医疗、医药、健康部门的多层面合作，紧密配合政府，为提高全民健康水平、强化民众健康素质提供全方位的健康服务。

公司采用国际最先进的健康理念、医疗技术为中国人民的健康服务，以健康服务产业作为业务发展的战略取向，大力发展高科技产业、斥巨资投入研发。

立足中国，以服务大众健康为己任，在将现代医学、生物科技及信息技术完美结合，推动大众实现生理、心理与社会和谐统一的进程中，稳步发展、日益壮大。

1.6工程方案

1.6.1项目建设规模与方案

1.6.1.1建设规模

该项目建设规模为拥有500张床位的二级甲等综合医院。

1.6.1.2建设内容

（1）土建工程

医院规划用地180亩，总建筑面积84000平方米，容积率0.7，绿化率32%。

（2）辅助工程

完成医院道路、停车场及场地硬化26900平方米、绿化11500平方米等总图工程。

（3）设备方案

该项目为**医学院三全学院附属医院建设工程，为使其能正常运转，需配备相应设备。

1.6.2项目管理与实施进度安排

本项目承办单位是某投资管理有限公司，**市平原新区管理委员会协助实施。

为做好项目的征地和规划建设工作，成立项目征地、建设领导小组，负责征地手续的办理和项目规划、设计、报批与实施等工作。

本项目从筹建阶段至项目建成投入运行，总计划时间为36个月，从2014年7月开始至2017年6月结束。

1.6.3投资估算与资金筹措

1.6.3.1项目总投资

总投资估算35000万元。

其中固定资产投资32996万元，流动资金2004万元。

1.6.3.2资金筹措

项目总投资35000万元，全部由某投资管理有限公司自筹。

1.6.4主要技术经济指标

主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数据

备注

Ⅰ

总占地面积

亩

180

1

设计床位数

张

500

1.1

设计最大门诊量

人次/日

1500

Ⅱ

经济数据

总投资

万元

35000

2

资金筹措

其中：

自有资金

3

经营收入

20988

4

总成本费用

7635

5

利润总额

10303

6

所得税

2576

7

净利润（税后利润）

7727

Ⅲ

财务评价指标

总投资收益率

%

36

项目盈利能力分析

2.1

全部投资内部收益率

42.20

所得税前

2.2

全部投资投资回收期

年

5.30

2.3

全部投资财务净现值

54028

2.4

35.23

所得税后

2.5

5.70

2.6

40544

1.7结论和建议

医院建成后将极大改善社会就医环境，提高服务质量，降低就医成本，为当地及来自全国各地的患者提供优质的医疗服务，对促进经济发展，扩大劳动就业，提升城市形象具有重要作用。

建议项目承办单位加快前期工作，积极落实建设资金，早日开工，保质保量完成项目建设目标。

尽快投入使用，发挥其应有的作用和效益。

第二章项目建设的背景和必要性

2.1项目建设的背景

为适应**市城市化的发展步伐，应对**市平原新区经济、社会急剧发展的态势，决定在平原新区107国道以西、祁连山路以东、311省道以南、黄河大堤以北建设大型二级甲等综合性医院——**医学院三全学院附属医院。

目前**市平原新区各类经济类型产业及社会事业团体集聚，经济活跃，人流密集，交通便捷。

随着经济的高速发展、居住人口的逐年增加、人们生活质量不断提高和健康意识的加强，人们对医疗机构的需求也不断增加。

医疗机构行业是关乎国计民生的重要行业，是关系百姓身体健康和民族体能素质的关键性行业。

随着人民生活水平的不断提高和居民医疗保健意识的提高，医疗机构行业在国民经济中的地位日益突出。

在维护和改善人民群众健康方面发挥着越来越大的作用，已引起业内及社会各界的广泛关注。

由于历史等方面的原因，该地区目前尚没有一所大型综合性医院，这与经济发展趋势和人民群众的健康要求不相适应。

积极建设大型综合性医院，对促进我国健康管理的科学发展，提升国民素质的整体水平具有重要现实意义。

**医学院三全学院附属医院旨在为社会提供优质医疗卫生服务。

因此，本项目的建设是地区经济社会发展的必然要求。

2.1.1国家政策鼓励社会资本依法兴办二级综合性医院机构

目前我国处于医疗市场快速发展的黄金时期，社会对综合性医院机构需求快速增长，国家出台多种政策支持二级综合性医院机构建设，给综合性医院机构的发展提供了广阔的空间。

政府重视是组建**医学院三全医院附属医院的政策机遇。

国家新医改政策提出，鼓励、支持和引导社会资本发展医疗卫生事业，鼓励社会资本依法兴办非营利性医疗机构。

发展民办医疗机构尤其是民办非营利性医疗机构对深化医疗卫生体制改革具有重要意义，有利于增加医疗卫生资源，扩大服务供给，满足人民群众多层次、多元化的医疗服务需求；

有利于建立竞争机制，提高医疗服务效率和质量，完善医疗服务体系。

2.1.2医疗环境是建立**医学院三全学院附属医院的经营机遇

医疗环境是建立**医学院三全学院附属医院的经营机遇。

2013年国家卫生部公布的第三次全国死因调查结果显示，脑血管病已占死亡总数的22.45%，而且呈发病率上升、发病年龄提前的趋势。

各种心脑血管疾病、糖尿病、慢性损伤、颈椎病、坐骨神经、胃溃疡等慢性疾病的发病率居高不下，社会对二级综合性医院机构的需求会越来越大。

当前##省内聚集了多家国内知名医院的联合专科医院，其中多以心血管、创伤外科、泌尿外科、妇产科为主，**平原新区医疗市场的知名二级综合性医院还是空缺，这为建立**医学院三全学院附属医院提供了市场空间。

项目运营采取以行业投资或引进外来资本入注的运作体系，**医学院三全学院附属医院为管理主体，实现自主灵活经营，有效利用资源，逐步实现“立足**、面向中原经济区、辐射全国”的市场发展战略。

2.2项目建设的必要性

2.2.1是全面推进医疗发展战略的必然要求

全面推进“知识创新工程”总体战略，建设全方位、宽领域、多层次、开放的、宽容的人才与知识的全球竞争、合作体系；

充分发挥非盈利性医院的体制优势和机制优势，不断进行技术创新和技术积累，积极实施“技术领先”的技术发展战略；

以特色专科形成品牌优势，带动综合性医院全面发展；

创新经营服务理念，实现面向“人的整体健康为中心”的不断的业务流程重组与服务质量的持续改进，进而形成科学的现代医院管理体系；

用5到10年的时间，形成以知识为基础的人才、技术核心竞争力；

通过品牌、管理输出和资本运营，不断扩大医疗产业规模，致力于推动我国医疗产业的制度、管理、技术、服务的全面进步。

2.2.2是支持政府决策，建设医疗产业，提升企业品牌形象的需要

根据有关调查显示，在对医疗行业投资分析中，普遍认为具有专科特长的二级综合医院最有投资价值，升级改造后可转为三级专科医院，或作为养老、社区等项目的配套医疗机构。

无独有偶，国家促进健康服务产业发展的好政策轮番出台，2012年对社会资本进入医疗服务行业有了进一步明确，鼓励和引导社会资本进入医疗服务的薄弱领域。

医院是社会公益事业单位，投资医疗事业已经成为国内知名企业回馈社会的良好途径和提升企业形象、强化品牌宣传的良好载体。

投资行业由于特殊的产品特性和体制特性，通过投资社会公益事业对树立行业良好的社会形象有着更为重要的意义。

2.2.3是进一步满足行业职工健康服务的需要

（1）解决职工基本医疗服务

新建成的医院可以作为行业中心医院，通过设立分院、医疗设备及技术支持，担负起全省行业职工医疗保健工作，通过绿色转诊通道模式可以使行业职工优先得到省内最好诊疗资源。

（2）体现企业人文关怀

完善职工医疗保健体系，体现企业对职工的政治关怀、经济扶助等人本管理，人文关怀作为一种企业管理方式，能更好的融合企业文化和塑造职工人格。

2.2.4是加强区域医疗服务体系建设的需要

《##省“十二五”规划卫生事业发展规划》指出：

实施区域性医疗中心（医学中心）建设项目，在平原新区建设国家级区域医疗中心，18个省辖市建设省级区域医疗中心。

实施省、市综合性医院建设项目，加强二级甲等综合性医院建设。

到2015年，初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，城乡居民拥有基本医疗保障，保障水平显著提高；

人人享有基本医疗卫生服务，城乡、地区不同收入人群之间的基本医疗卫生服务差距明显缩小，均等化水平进一步提高；

城乡医疗卫生服务能力进一步提升，医疗卫生服务公平性、可及性明显增强；

科技创新能力有新的突破；

城乡卫生资源配置优化，利用效率进一步提高；

城乡居民主要健康指标达到或高于全国水平。

项目建成后将提供医疗机构床位数达到500张。

把平原新区公共卫生医疗中心建设成为省内一流的二级甲等综合性医院，健全医院卫生防治体系，建设覆盖城乡、功能完善的综合性医院治疗网络。

逐步完善综合性医院服务网络，提高综合性医院服务能力。

完善省级急救中心综合协调和业务管理功能，提升市级