七台河茄子河区宏伟镇Word格式文档下载.docx
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第二部分2017年预算表格
附表1:
部门预算收支总表
编制单位:
单位:
元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
行次
一、财政拨款收入
4470618.4
一、一般公共服务支出
37
2034288.16
二、上级补助收入
二、外交支出
38
三、事业收入
三、国防支出
39
四、经营收入
四、公共安全支出
40
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
41
六、其他收入
六、科学技术支出
42
七、文化体育与传媒支出
43
八、社会保障和就业支出
44
1994341.08
九、医疗卫生与计划生育支出
45
十、节能环保支出
46
十一、城乡社区支出
47
十二、农林水支出
48
十三、交通运输支出
49
十四、资源勘探信息等支出
50
十五、商业服务业等支出
51
十六、金融支出
52
十七、援助其他地区支出
53
十八、国土海洋气象等支出
54
十九、住房保障支出
55
441989.16
二十、粮油物资储备支出
56
二十一、其他支出
57
二十二、债务还本支出
58
二十三、债务付息支出
59
收入合计
4470618.4
支出合计
附表2:
一般公共预算功能分类支出表
单位:
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
4470618.4
201
一般公共服务支出
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
2034288.16
2010301
行政运行
208
社会保障和就业
20805
行政事业单位离退休
1958341.08
2080599
其他行政事业单位离退休
20899
其他社会保障和就业支出
36000.00
2089901
221
住房保障支出
493847.4
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
243426.36
2210202
提租补贴
250421.04
附表3:
一般公共预算经济分类支出表
部门:
类级科目
款级科目
工资福利支出
基本工资
1401716.16
津贴补贴
年终一次性奖金
187332.00
伙食补助费
47520.00
其他工资福利支出
按定额管理的商品服务支出
办公费
50400.00
水电费
电话通讯费
差旅费
6000.00
会议费
21600.00
维修(护)费
公务用车运行维护费
36000.00
其他交通费
263200.00
其他商品和服务支出
18600.00
对个人和家族的补助支出
离休费
退休费
1958341.08
生活补助
36000.00
奖励金
1920.00
住房公积金
217864.68
提租补贴
224124.48
其他对个人和家族的补助支出
采暖补贴
项目支出
合计
附表4
政府性基金功能分类支出表
科目编码
附表5
政府性基金预算经济分类支出表
基本医疗保险
社区业务费
公务用车支行维护费
遗属生活补助
非编制人员补助
附表6:
“三公”经费一般公共预算支出表
元
预算安排数
备注
36000
因公出国(境)经费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
36000
其中:
公务用车购置
第三部分宏伟镇政府2017年部门预算编制说明
一、预算编报范围
依照《中华人民共和国预算法》、区九届人大第二次会议批准的2017年区级财政预算,2017年部门预算编报单位包括:
行政单位1个:
七台河市茄子河区宏伟镇政府。
二、指导思想
全面贯彻党的十八大和十八届六中全会、中央经济工作会议、全省财政工作会议精神,进一步深化财税体制改革,坚持突出重点、压缩一般的原则,从严从紧编制预算,重点保障基本民生支出,压缩其他支出,落实预算编制总体要求,增收节支,优化结构,盘活存量,提高绩效,强化财政规划对年度预算的约束性,加强财政监督管理,加大财务监督和审计力度,努力构建全面规范、公开透明的预算制度。
三、依据与原则
按照区委、区政府关于编制2017年预算有关精神和要求,预算编制遵循以下原则:
一是财力约束原则,综合考虑部门的收入和财力水平,合理确定支出定额,统筹安排部门预算收入和预算支出。
二是突出重点原则,基本支出预算按照国家和省、市规定的各项支出标准安排,满足机关和事业单位运转需要,严格控制会议费、招待费、培训费和出国经费等一般性支出。
三是区别对待原则,按单位职能、特点、业务工作量以及事业单位改革方向,充分考虑各种类型单位的财务收支状况和特点,综合各种因素,公平合理编制各部门和所属事业单位预算。
四、预算安排情况
(一)关于公共预算收支总表说明
宏伟镇政府2017年部门预算收入安排4470618.4元,公共预算支出安排4470618.4元,其中:
一般公共服务支出2034288.16元;
社会保障和就业支出1994341.08元;
住房保障支出441989.16元。
(二)关于一般公共预算功能分类支出表说明
宏伟镇政府2017年一般公共预算4470618.4元,一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出2034288.16元,占一般公共预算支出的46%;
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出1994341.08元,占一般公共预算支出的44%;
住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出441989.16元,占一般公共预算支出的10%。
(三)关于一般公共预算经济分类支出表说明
宏伟镇政府2017年一般公共预算支出4470618.4元,工资福利支出(类)预算1636568.16元,占一般公共预算支出的37%;
按定额管理的商品服务支出(类)预算395800元,占一般公共预算支出的9%;
离退休公用支出(类)预算1958341.08元,占一般公共预算支出的44%;
住房保障支出(类)预算441989.16元,占一般公共预算支出的10%。
(四)关于“三公”一般公共预算支出表说明
宏伟镇2017年“三公”经费一般公共预算36000元,具体情况如下:
公务用车购置及运行维护预算36000元,全部为公务用车运行维护费,2017年未安排公务用车购置预算。
2016年公车运行维护费预算数为46000元,本年比上年下降了10000元,下降了21%,原因是从2016年开始实施公车改革制度后公车运行维护费下降。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:
指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、财政专户资金:
指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、事业单位经营收入:
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:
指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
包括利息收入、捐赠收入等。
六、基本支出:
反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:
反映行政单位为完成特定的工作任务或
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