超市验收入库流程Word文档格式.doc
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超市验收入库流程Word文档格式.doc
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是商品代码,表示商品销售单位
(例如:
3107910)
2.条形码:
是由一组粗细不同、黑白相间的条、空白及相应字符组成的标记
【例如692(国别)0298(厂商编码)99715(商品编码)5(检验码)】
3.自编码:
条码无效时设置的店内码,只能在店内使用、不能在社会上流通使用。
4.商品允收期:
商品生产日期符合收货条件,可以进行售卖的日期。
5.验货单:
收货员收货的依据。
6.收货验收单:
电脑部文员根据验货单打印出用于的正式入库单。
7.无订单收货:
指无订单而采取的一种临时性的收货手段。
三:
职责
1.收货部职责:
收货前的准备工作、安排卸货的具体地点、监督卸货、检验商品、清点数量、验收复核并对所收商品进行收货后的整理工作。
2.电脑部职责:
打印验货单及验收单,对收货员所填《验货单》进行把关,并为供货商办理接收手续。
3.商品部职责:
协助收货部收货及对收货部所收商品进行复核。
4.财务部职责:
核对供货商的发票是否与收货确认书相符。
5.采购部职责:
提供商品检验标准。
6.防损部职责:
收货验收过程的监督工作。
四:
适用范围
商店所销售的商品、赠品、促销品的验收。
五:
收货工作要求
1.收货要遵循“先到先收、鲜活易腐商品先收”的原则。
2.验货坚持复核验收制度。
3.收货员要认真负责,单据要书写工整、清晰。
4.贵重商品必须拆箱、拆包逐一验货并立即补货。
5.散箱、破箱要开箱,一一点数。
6.开箱验货后,一定要重新封箱。
7.不以供货商所报数量为收货数量。
8.随赠商品由商品部接收。
9.商品必须符合国家各项规定。
10.对不规范送货的供货商作好记录,定期向采购反馈信息。
六:
商品拒收原则
1.无订单商品拒收。
2.超订单商品拒收。
3.与验货单不符的商品拒收。
4.超允收期或临期的商品拒收。
5.属供货商二次包装商品,而所送商品没做二次包装的商品拒收。
6.无条码或条码无效的商品拒收。
7.“三无商品”和进口商品无中文标识的商品拒收。
8.被污染商品拒收。
七:
商品的检验标准
1.货物码放过程中,收货员要开箱抽验第二层货物。
2.抽验数量:
1)十箱以下及精品区的商品要全验。
2)十箱至250箱可抽验10箱以上。
3)250箱以上抽验30箱,不允许有偏差。
3.验收内容:
按验收标准和收货原则进行验收。
4.商品型号、数量、规格、品名、重量、最小销售单位是否与验收单相符。
5.定量商品要进行抽验称重(是否符合包装标示重量)。
6.对商品要验收生产日期、保质期,在验货单上注明。
7.验收商品是否符合国家核定的标准。
8.与验货单不符的商品属供货商原因的应拒收,属订单有误的由经理或主管签字后可以收货。
9.对于贴码商品应检验粘贴条码是否符合粘贴要求。
10.验证条形码是否有效,内容及条码不符时应拒收。
八:
商品允收期
国产商品
保质期
允收期(距生产日期)
10天以下
3天(含)以下
15天
4天(含)以下
1个月
7天(含)以下
3个月
20天(含)以下
6个月
40天(含)以下
8个月
2个月(含)以下
1年
4个月(含)以下
1年半
6个月(含)以下
2年
8个月(含)以下
3年(含)以上
10个月(含)以下
进口商品
1个月(含)以下
3个月(含)以下
九:
商品条码粘贴检验标准
1.有纸箱包装商品的条码要贴在封口处。
2.服装类商品的条码要贴在标签上。
3.塑料袋包装的商品条码要贴在封口处。
4.鞋类商品的条码要贴在鞋的底部。
5.裸包装商品的条码要贴在不影响商品外观和使用的部位上。
6.瓶装商品必须将条码竖贴在瓶颈上,保证十三位码在同一平面上。
7.条码不得盖住商品的重要信息。
8.条码要贴在明显处,以便查对。
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- 关 键 词:
- 超市 验收 入库 流程