资产审计部部门职能及岗位职责Word下载.doc

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承担集团公司及其子公司的资产管理和审计监督等职能。

二、具体职责

1、拟定集团公司资产管理和审计监督的相关制度，并组织实施；

2、负责对集团公司及其子公司的土地资产和固定资产的管理，及时办理房产和土地使用权证，并建立管理台帐，对固定资产的购建、维护、使用及处置等进行日常管理。

3、负责对集团公司及其子公司的工程预算和结算审计、投资审计、财务审计及其他专项资金审计。

4、负责对子公司的负责人进行任期目标责任和绩效审计。

5、对集团公司的合同（协议）的签订和实施进行审核监督。

6、完成集团公司交办的其他工作。

三、人员编制和岗位设置情况

资产审计部人员编制共8人，岗位设置和职责如下：

资产审计部部长1名，主要职责是：

全面负责本部门工作，负责组织制定公司资产管理和审计监督政策，完善相关制度建设；

组织实施公司资产管理相关工作；

组织实施公司财务审计、基建预结算审计、投资审计等工作。

资产管理副部长1名，主要职责是：

协助部长建立健全公司资产管理制度；

协助部长组织对固定资产购建（含改建、扩建）的预算管理、招投标和验收交接；

协助部长组织对固定资产的处置工作；

负责办理公司房产和土地使用权证，并建立管理台帐；

负责对公司资产进行日常管理。

审计副部长1名，主要职责是：

协助部长建立健全公司内部基建申报、审计制度；

协助部长组织并参加集团公司及其子公司的财务审计、预结算审计和投资审计等；

协助部长组织并参加工程承包合同、五万元以上工程材料（设备）采购价格的审核，协助部长组织并参加工地大型现场签证、工作量的测量和认定工作，协助部长组织建立审计档案和工程造价指标数据库等。

资产管理专员2名，主要职责是：

建立固定资产实物总账和土地使用权台账，及时反映资产的各项状态；

负责对固定资产的维护和使用进行日常管理，并定期与财务部门进行账实核对，与各资产保管和使用部门进行实物核对；

负责年终固定资产的实物清查盘点；

对各部门提交的固定资产出售、报废、盘亏等报告进行审核，并向上级领导报告。

审计专员3名，其中：

财务审计专员1名，主要职责是：

参与对集团公司及其子公司的财务审计、投资审计和专项审计；

参与对子公司领导的任期目标责任和绩效审计。

工程审计专员2名：

对报送的工程结算书进行审计；

对发包工程的标底进行审核，参与工程招标工作；

对工程承包合同、5万元以上的工程材料、设备采购合同进行审核；

参加大型施工签证、测量工作。