质量手册-彩印公司Word文档下载推荐.doc
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封面―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――1
质量手册更改页――――――――――――――――――――――――――――――――――2
目录―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――3
第1章质量管理体系―――――――――――――――――――――――――――――――5
1.1总要求―――――――――――――――――――――――――――――――――――5
1.2文件要求――――――――――――――――――――――――――――――――――5
1.3相关文件――――――――――――――――――――――――――――――――――6
第2章管理职责――――――――――――――――――――――――――――――――7
2.1质量方针/承诺―――――――――――――――――――――――――――――――7
2.2质量目标―――――――――――――――――――――――――――――――――7
2.3组织及质量职责分配表――――――――――――――――――――――――――――8
2.4质量职责―――――――――――――――――――――――――――――――――10
2.5质量管理体系策划―――――――――――――――――――――――――――――10
2.6管理者代表――――――――――――――――――――――――――――――――10
2.7内部沟通―――――――――――――――――――――――――――――――――11
2.8管理评审―――――――――――――――――――――――――――――――――11
2.9相关文件―――――――――――――――――――――――――――――――――12
第3章管理职责――――――――――――――――――――――――――――――――14
3.1资源提供―――――――――――――――――――――――――――――――――13
3.2人力资源―――――――――――――――――――――――――――――――――13
3.3基础设施与工作环境――――――――――――――――――――――――――――14
3.4相关文件――――――――――――――――――――――――――――――――――――――14
第4章产品实现――――――――――――――――――――――――――――――――16
4.1产品实现的策划――――――――――――――――――――――――――――――16
4.2与顾客有关的过程―――――――――――――――――――――――――――――16
4.3采购―――――――――――――――――――――――――――――――――――17
4.4生产和服务提供――――――――――――――――――――――――――――――18
4.5监视和测量装置的控制―――――――――――――――――――――――――――19
4.6相关文件―――――――――――――――――――――――――――――――――20
第5章测量、分析和改进―――――――――――――――――――――――――――――21
5.1总则―――――――――――――――――――――――――――――――――――21
5.2监视和测量――――――――――――――――――――――――――――――21
5.3不合格品控制―――――――――――――――――――――――――――――22
5.4数据分析――――――――――――――――――――――――――――――23
5.5改进――――――――――――――――――――――――――――――23
5.6相关文件――――――――――――――――――――――――――――――24
附件一部门职责权限和岗位职责权限及能力要求规定
附件二产品实现流程图
附件三质量管理体系文件一览表
第1章质量管理体系
1.1总要求
为了确保产品/或服务满足顾客要求和期望以及有关法律法规或标准要求,本公司依据《质量管理体系——要求》标准、《出口产品企业质量体系评审表》所规定的要求及公司质量运作现状建立了质量管理体系,并形成文件加以实施。
为此:
a.确定本公司质量管理体系包括与产品有关的产品实现过程和支持过程,它们分别对应ISO9001:
2000标准的第4、5、6、7、8章;
b.编制了相应的质量管理体系程序,明确了这些过程的顺序和接口;
c.提供充分的资源和信息,支持过程有效运作;
d.通过识别、确定、监视、测量和分析,对过程进行管理,确保过程有效运作和控制,实现公司质量方针和目标;
e.根据对过程的测量、监控和分析,采取相应措施,实现策划的结果并持续改进;
1.2文件要求
1.2.1为确保过程有效策划、运作和有效控制,公司制定了质量管理体系文件,其结构层次如图所示:
质量手册
程序文件
支持性文件(作业指导书/规范/规定)
记录表单
1.2.2文件控制
a.文件应统一分类、编号,发行前应由有关权责经理审批,文件审批权限为:
质量手册———制定:
管理者代表审核:
各部门经理批准:
总经理
程序文件———制定:
各责任部门经理审核:
管理者代表批准:
支持性文件——制定:
各责任部门相关责任人,审核:
各责任部门经理,批准:
总经理或管代。
文件发行应获得总经理批准,发行时应有相关记录,注明文件类别编号、分发单位、分发份数等;
b.文件发现不符或不适用时,应及时申请对文件的变更,更改后的文件在发布前须得到再次审批;
c.产品生产作业场所应保持最新版本的受控文件,作为作业依据且随时可取得;
d.质量管理体系文件正本由行政部文控中心统一负责管理与保存;
e.外来文件在使用前须进行识别并控制其分发;
f.为保证质量管理体系文件的适宜性、有效性须定期对质量管理体系相关的所有文件进行评审,如不符或不适用时及时对其进行更新;
g.作废文件如具有保留价值时,应按照《文件控制程序》规定要求进行标识后妥为保存,以防止非预期使用。
1.2.3记录的控制
a.各相关部门所涉及到的质量管理活动,均应依相关文件的要求建立对应的记录且要求记录及时、准确、完整、清晰;
b.质量管理活动所形成的记录需明确其归口保管部门;
c.记录储存与保管时,应有适当的环境,避免损坏,同时便于调阅;
d.依记录的重要性、时效性确定适当的保存期限,超过保存期限由各保管部门自行销毁。
1.3相关文件
《文件控制程序》
《记录控制程序》
第2章管理职责
2.1质量方针
质量方针
合格的产品准确的交期满意的服务
2.1.1质量方针是由最高管理者依据公司的质量宗旨和方向而制定,其包括满足来自法律法规、顾客的要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺,为制定和评审质量目标提供框架,可通过会议、公告宣传、培训形式让全员了解。
2.1.2其内涵是:
a.本公司生产经营活动的输入必须充分理解和符合顾客的需求和期望及相关的法律法规的要求;
b.本公司生产经营活动的输出以满足顾客的需求和期望为根本目标;
c.本公司对顾客的任何不满意之处必须采取行之有效的措施加以改进;
d.确保持续地满足顾客的需求和期望和相关的法律法规的要求;
e.实现持续的顾客满意;
f.持续地改进质量管理体系,实现过程和体系优化。
注:
质量是企业生存之本,只有生产出满足顾客和法律法规要求的产品及提供尽善尽美的售前、售中和售后服务,才能获取顾客对本公司的信任,建立长期的贸易往来,才能使企业永续经营、稳步发展,并在此基础上企业内部优化管理,提升员工质量意识,不断减少不合格品的出现降低生产成本及寻找改进机会,从而满足顾客在不同时期的需求,超越顾客的期望,实现持续改进。
承诺:
本公司全体员工致力于以顾客为关注焦点,遵守一切相关的法律、法规,遵从质量方针和质量目标,以优良的品质占领市场,以优质的服务满足顾客需求,全员参与、不断自我检讨,持续改进质量管理体系。
2.2质量目标
质量目标
成品一次检验合格率为95%
客户验货合格率为97%
退货索赔率为0
客户投诉率≤2%
用户满意度≥85%
质量目标是公司的质量宗旨和质量方向的展开、落实及具体化。
只有达成在各相关职能和层次上所建立的部门质量目标,才能实现公司总体质量目标;
所制定的质量目标必须包含有关满足产品要求的内容,与质量方针保持一致且具有可测量性。
各部质量目标详见《2013年度质量目标管理规定》。
2.3组织及质量职能分配表
2.3.1公司质量管理体系组织机构图:
公司组织结构图
采购部
管理者代表
技术质量部
生产部
业务部
前道
车间
印刷
包装
人事后勤
仓库组
行政部
2.3.2本公司各职能部门的质量职能与ISO9001:
2000标准条款对应关系如下表:
部门
要求
业
务
部
技
术
采
购
质
量
部
行
政
仓
库
4.1
总要求
★
△
4.2.1
文件要求—总则
4.2.2
4.2.3
文件控制
4.2.4
记录控制
5.1
管理承诺
5.2
以顾客为关注焦点
5.3
5.4.1
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