行为安全审核管理标准文档格式.doc
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4.1油田公司行为安全分委员会
1)负责起草、修订和解释油田公司行为安全审核相关标准制度;
2)审核、监督本标准的执行情况,向塔里木油田HSE管理委员会定期通报;
3)负责推进行为安全审核质量的持续改善。
4.2各单位行为安全分委员会
1)对油田标准在本单位的落实执行提出方案,建立本单位的行为安全审核制度;
2)审核、监督、指导本单位的行为安全审核工作的执行情况,向同级HSE管理委员会定期通报。
4.3各级直线领导
1)确保所属单位或部门及时制定出相应的行为安全审核计划及按计划实施,并采取必要的措施,保证并不断提高审核的质量。
2)参加行为安全审核与沟通技巧的相关培训,达到能够指导他人的技能水平,负责监督、指导下属的行为安全审核;
3)提供必要的资源,确保审核中提出的整改措施的落实;
4)亲自实施计划中的行为安全审核。
4.4各级HSE部门
1)负责直线领导行为安全审核计划的整合和统筹;
2)收集、统计和分析行为安全审核信息和数据,提出改进安全管理的措施、建议,及时向同级HSE管理委员会汇报;
3)对本单位行为安全审核工作的开展提供咨询、支持。
4.5员工
员工应接受行为安全审核技巧的相关培训,积极开展行为安全审核,并提出改进意见。
5管理要求
5.1行为安全审核不能替代油田公司规定的安全检查。
直线领导的行为安全审核计划可以结合油田的安全生产联系点制度执行。
5.2通常行为安全审核的结果不作为处罚的依据,但以下情况应按相关制度执行:
1)明知而故意或多次违反岗位安全职责或相关制度、程序;
2)违反安全禁令的严重不安全行为。
5.3基于对行为安全审核重要作用的认识,相关人员应积极推动审核质量的改善。
包括:
1)在审核过程中注重与员工的平等、深入沟通,在沟通中了解更多信息,寻求改善安全管理的方向,向员工传递安全理念,固化员工好的安全习惯。
2)对现场发现的一些需要一定期限整改的问题,应当进行跟踪过问。
3)学习和掌握相关安全标准,积累安全管理知识技能,有所准备地进行审核,使行为安全审核更深入。
4)亲自辅导下属进行行为安全审核。
5)重视对行为安全审核数据的趋势分析,不断改善安全管理。
5.4各级直线领导应提前编制自己的年度行为安全审核计划(可包含在个人安全行动计划中),油田公司各级直线领导行为安全审核的基本频次要求参见附表1。
鼓励根据自己的时间和工作安排增加审核的频次。
各级直线领导的行为安全审核不得由下属代替。
5.5各级直线领导必须参加行为安全审核和沟通技巧的培训,纳入岗位技能培训需求矩阵,并要达到能够指导他人的水平。
相关培训由各单位自行组织。
5.6通用的生产现场行为安全审核卡见附表2,通用的办公区域行为安全审核卡见附表3。
行为安全审核卡只是提示直线领导观察的内容,实际观察、沟通的内容不限于此。
5.7生产现场如有施工作业,是最佳的行为安全审核时机,应充分利用,特别当有承包商施工作业时,应增加审核的频次,以加强对承包商的现场管理。
5.8在行为安全审核前应有所准备,如了解该区域的工作状态、工作内容、潜在的危害性、个人防护用品佩戴的要求及相关安全标准的要求。
5.9进行行为安全审核时,必须正确佩戴符合审核区域规定的个人防护用品,并严格遵守区域安全规定。
审核时不宜有过多人员陪同,以防给员工造成压力。
5.10对不安全行为和不安全状况,尤其是可能造成事故/事件的行为和状况,审核人必须立即纠正,与区域相关人员通过沟通共同探究其根本原因。
区域属地主管负责落实相关整改措施,以防类似问题再次发生。
各级直线领导对不安全行为和状况必须采取行动,否则就是默认和许可。
5.11各级HSE部门应定期统计各级直线领导行为安全审核数据,并进行趋势分析,制定并落实相关改进措施,包括提出改进HSE管理的政策、措施或制修订制度的建议等。
5.12专职安全人员应接受行为安全审核和沟通技巧的培训,和直线领导同样具备指导他人的水平。
5.13审核人应将行为安全审核数据登录到油田公司行为安全审核管理系统上,以方便其他人员从中汲取安全经验。
行为安全审核所发现的好的方面或者缺点,均是安全经验分享的好素材,各单位应积极引导行为安全审核和安全经验分享的联动,以扩大行为安全审核工作的效果。
5.14行为安全审核工作从各级直线领导率先推动,但并不限于此,油田鼓励全体员工参考本标准内容进行行为安全审核。
各单位应在相关激励政策中予以体现。
6本标准由塔里木油田HSE管理委员会办公室负责解释。
附表1
塔里木油田公司直线领导行为安全审核基本要求
各级领导
最低频率
审核范围
油田公司副总师以上领导
1次/季度
任意选择油田范围内的基层单位
事业部/公司领导
1次/两月
任意选择所属基层单位
作业区、厂级领导
2次/月
站队长/车间级领导
4次/月(若站队直属二级单位,则2次/月)
本站队/车间管辖的区域
各级部门领导
1次/月
办公区域
附表2生产现场行为安全审核与沟通卡
A类:
人员的反应:
(观察30秒内被审核人的各种不正常反应)
□开始调整个人防护装备
□改变原来的工作位置
□重新开始工作
□停止原来进行的工作
□收起、不使用或更换原来使用的工具、设备
□驾驶员停止或改变行为
□对不安全行为及状况无反应
□其它
B类:
未使用或未正确使用个人护品和装备
□安全帽
□符合安全标准的工装
□眼镜或面部保护用品
□耳塞或其它护耳用品
□符合安全标准的手套及臂部护品
□符合安全标准的工鞋(靴)及腿部护品
□符合安全标准的呼吸系统防护品
□防止高空坠落的护品
□符合安全标准的防触电护品(具)
□车辆座位安全带或安全带不好用
□其它
C类:
人员的工作位置和姿势不正确
□易被物体撞到
□易被物体击中
□易被物体夹到
□易绊倒、滑倒而受伤
□可能导致高处坠落
□可能被高压流体击中
□可能接触高温或低温而受伤害
□易触电
□可能接触有毒有害物质
□易受转动设备伤害
□工作过度用力或姿势别扭易受伤
□可能吸入或误食有毒有害物质
□其它
D类:
工具、设备和仪表
□不适合该作业
□未正确使用
□工具和设备本身不安全
□工艺管线、设备、阀门有跑冒滴漏等现象
□工用具没有定期检查
□指示仪表没有定期标校或没有标签
□仪表选值不合适或指示异常
□设备工作异常
□连锁、报警等异常
□硫化氢及其它检测仪器不好用或没有定期校验
□安全阀、安全报警装置没有按期标校
□其它
E类:
安全工作许可证、高危作业许可证、个人资质证、操作规程、应急预案等
□作业没有安全工作许可证或高危作业许可证
□特种作业人员无有效资质
□不按照作业程序或操作规程进行作业
□没有应急预案或物料准备不足
□高危作业安全措施不当或不落实
□员工不知晓或未掌握相关的安全标准和安全知识、技能、应急措施等
□操作规程、应急预案等不完善
□其它
F类:
工作环境
□无安全警示标志或警示标志不规范
□安全和职业卫生防护、检测设施不符合标准
□消防设施不符合标准或维护不善
□临时作业区域未隔离
□作业环境安全条件不够
□员工对工作环境安全标准、风险和防范措施不知晓
□HSE设施缺失或不完整
□作业现场达不到目视化管理标准要求
□其它
审核与沟通记录
发现的优点:
发现的缺点:
现场是否已整改:
整改措施:
1是□否□
2是□否□
3是□否□
审核人:
审核时间:
审核区域:
附表3办公室行为安全审核与沟通卡
办公家具和设施
□阻挡人行通道或撞到人
□抽屉过重
□抽屉、柜门打开易撞到人
□办公家具被用作登高的凳子或梯子
□有尖锐棱角
□专用复印机放置在不通风的环境
□办公家具是否处于良好状态
□其它
走道和地面
□办公区域通道的宽度不能满足两人同时通过
□地面、走道和楼梯照明不充足
□电线或电话线会绊人
□斜坡不是防滑的表面
□走道表面有不寻常的改变时没有提醒标志
□溅出的液体没有及时打扫擦干
□行走时看资料、回头、使用移动电话等不注意前方
□上下楼梯没扶扶手
□其它
电器
□三孔插头当成两孔插头使用
□插座损坏、绝缘磨损
□电源线凌乱、未规范布线
□临时接线插座可能绊人或遇水短路
□电器设备在不用时没关闭电源
□电器负荷过大
物品
□物品存放凌乱
□物品摆放未遵循低重高轻的原则
□在高处放置重物、尖锐物、玻璃等易碎物品或液体容器
□办公室存放过量易燃液体;
□搬运重物的姿势不合理
□玻璃门没有安装防撞警示标志
□有人在妨碍门开关的地方工作或停留
□刀具未妥善放置
□其它
防火
□员工没接受消防器材的使用培训
□消防器材被挪用
□消防器材没有得到及时维护
□消防、逃生通道不畅通
□应急照明、疏散指示标志、消防报警设施不齐备
□通道防火门的闭门器损坏
□消防设施不符合标准
□其它
其它
□必须登高时,使用不安全、不稳固的梯子或凳子
□玻璃瓶或玻璃器具放置在易碰倒的位置
□允许吸烟的场所没提供了烟灰缸
□贵重物品存放在不安全的地方
□笔筒内的笔尖向上
□保持正常坐姿,避免座椅倾斜或至少保持人与座椅三点着地
□噪音超标
□其它
审核与沟通记录
发现的问题:
1是□否□
2是□否□
3是□否□
4是□否□
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