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因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行监控记录,并且做好跟踪检查。
做到每笔定单和采购计划的进行情况都可追溯,可查核,流程清晰,账目清晰。
三、品质保证。
采购
标准,减少不必要的浪费。
及时与车间、技术、仓库沟通,了解相关物资的使用状况,对所采物资的使用状态进行跟踪。
与质检部门沟通了解相关参数指标性能,收集数据进行同类产品的对比,并及时对供应商的选择和采购计划作出调整。
四、成本控制。
XX年供应部将在日常工作中进一步提高工作效率,合理安排采购时间减少人力和物力的浪费。
提前做好信息搜集工作,除采购价格方面的控制外,物资运输成本也应控制在内,尽量做到最低。
五、采购效率。
XX年供应部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化,做到采购有计划性,有目的性。
尽可能的减少采购周期,提高采购的效率和及时性。
并且对各种物料的采购周期进行统计计录,以提供各请购单位制定《物料申购单》时参考。
六、异常情况的处理。
因供应商产品质量、交期或其它原因引发采购异常时,供应部应第一时间知会相关领导并积极应对。
同时将对异常情况的发生原因进行分析处理,记录在案;
如有必要,将进行法律程序进行公司利益的维护工作。
七、部门之间的协调
供应部做为一个服务性部门,将谨记自己的职责,将一切以公司为重,与公司其它部门分工协作,提高生产效率,降低成本,使公司效益最大化,为公司发展提供助力。
附录:
采购流程
与产品有关的原材料及辅料,均需与合格厂商购买.并提供相应的产品合格证,质保书及材质单等.
1.与产品有关的原材物料必须送样确认后方可购买.
原材物料送样、采购原则:
A﹑所有生产所需原材料需先送样确认方可下单采购;
B﹑必须满足质量﹑交期﹑单价要求.
2物料需三家以上供货商提供询、比、议价,同时有不少于一家的网络供应商进行比价、评估。
3物料申请:
生产所需原材料、辅料由生产部门根据《产品订单》、《生产计划》、物料库存状况确定采购产品的数量及采购进度制定《物料申购单》申购原材料、辅料。
经领导审批后进行采购;
机器设备、仪器设备生产用零配件、工具由各部门填写《物料申购单》经领导审批后进行采购;
认规格后再交由采购进行处理.
4采购物料:
《物料申购单》若数量、单价如有变更应及时重新填写《物料申购单》原单据及时作废。
《原材料采购计划》《原材料采购合同》制定和审批《原材料采购计划》由供应部根据生产部或仓库的《物料申购单》制定。
《原材料采购合同》由供应部和供应商谈判后协商起草,如有特殊约定必须在合同中明确提出。
《原材料采购计划》由总经理审核并由集团董事长批准,《原材
供应部XX年度工作计划
随着公司行业竞争力的不断走强,公司对采购管理工作和业务技能提出了更高的要求。
为了使采购部门能适应公司发展的需要,现对XX年度采购工作做如下规划:
一、目标计划
1、适时:
原辅材料以请购计划为准,及时准确到货,保证供货的及时性,无断料情况发生;
2、适价:
原辅材料方面在保证质量的前提下,经与其他供应商分析比较不得有高价项发生
3、适量:
原材料、零星物料按请购要求适量到货,每批次数量不短货,不超计划来料;
按照请购计划采购到货,在材料价格波动平稳且不影响生产的前提下减少库存积压,做到库存量最适化;
4、适质:
材料、设备等物资确认质量符合相关标准。
二、具体措施
、部门管理
继续推行流程管理,细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。
1、对胶水油墨采购要注意保质期、确保产品无过期现象。
2、对所需要物品的采购、合理安排采购时间段,确否工作有条不紊,对需要及时采购的物品要在第一时间购回。
3、采购员在业务设计图纸及排版出来后,采供部提前介入,争取赢得时间,确保及时出货,缩短采购时间及成本。
4、配合财务、仓库掌握库存货品数量,对不必要物品不予采购,做到零存确保
公司现金流通顺畅。
5、加强供应商评审工作,确保选择的每一位供应商都具备百分之百的保供能力;
并努力开发供应渠道,改变某些材料只有单一供应商的现状,多建立几家合格供应商作为储备以确保供货的及时性;
、采购运输的管理
1、要求司机在成都外出执行任务时着装干净、整洁,言谈举止文明大方,注重礼节礼貌,使用礼貌用语,树立良好的企业形象。
2、对司机在成都的行车路线做出规划,送货,提货要求尽量边送边提,要求司机熟练掌握路貌路况,少行弯路,节约成本。
3、在本职工作完成的基础上,密切配合其他部门的工作,随叫随到,不扯皮、找理由,提高整体工作效率。
及时组织材料运输。
确保生产需要。
、物价控制和节约
XX年采供部将继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标,要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价,注重沟通技巧和谈判策略。
要求各长期合作有周期结款的供应商执行原料行情限制价格措施,对铝箔执行铝锭基础价格加价限制措施,PE执行以粒子基础价格加价限制措施。
。
同时调整部份工作程序,增加了采购复核环节,采取由2个采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核,实行了“采购部的两级价格复核机制”,然后再传送财务部。
力求最大限度的控制成本,为公司节约每一分钱。
采购人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
1、改进供应商的选择。
在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源,寻求多家供应,充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。
同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足,以获取供应商的优惠政策,降低物资的价格和采购成本。
这样既能保证采购物资供应的质量,又能有力的控制采购支出。
2、所有采购物品均详细掌握其市场行情,所有供应商送货价和每次零星采购价每次采购对照,探寻规律,要求供应商及时根据市场行情调整供货价。
3、公开公正透明,实现公开寻价:
组织实施“将被动采购改成主动采购”—公开透明的按采购制度程序办事,在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督。
进一步强调采购工作透明,在采购工作中做到公开、公平、公正。
不论是大宗材料、设备还是零星采购,都尽量货比三家。
始终坚持这个原则,采购部相关人员一起询比议价,采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务监督。
即确保工作的透明,同时保证了工作进度。
现金采购部分询比议价都在三家以上,耐心讨价还价,坚决买到最低价,从一点一滴进行节约。
真正做到降低成本、保护公司利益。
耗材如碎布,烫布,硅胶板应集中采购,一次性购买,不再多次散买。
减少购买次数降低采购成本。
4、采购效益:
实施公开透明的采购策略,并根据市场行情适当调整采购种类,不断优化采购物料种类及性价比,节约成本。
不断寻求质优价廉的品种。
5、评估价格及品质要求:
做好价格、品质和职能定位工作,品质必须经质量部和及技术部确认。
建立材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少制造成本,提高采购效率,提高企业利润。
、进一步加强对供应商的管理协调
公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来,甚至拿他们当自己公司的部门来看待。
因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度,供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。
采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策,又能更好的为公司营造良好的外部合作环境,使供应商能真正全心全意的为公司服务,抛弃双方的短期利益,谋求共同长期的健康发展。
从而抢占市场、节约成本、降低价格的制高点,为公司的持续健康发展奠定基础。
、提高部门工作员工的业务素质和责任感
XX年采购部除组织部门人员进行培训外,还将注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质,同时反复强调采购人员的责任感,强调每个人对自己采购的材料设备负责到底,保证了对材料、设备有效的追踪。
在XX年的工作中,我们部门要虚心向其它部门学习工作和管理经验,借鉴好的工作方法,努力学习业务理论知识,不断提高自身的业务素质和管理水平。
使自己的全面素质再有一个新的提高。
要进一步强化敬业精神,增强责任意识,提高完成工作的标准。
同时我部门希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法,并不断的大胆尝试,取其精华、修改弊端。
为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。
二〇一一年十二月五日
通辽虹祥新型建材有限公司XX年供应工作总结及XX年工作计划
XX年,是由民企转变为央企,进入中联公司的第一年,通辽虹祥新型建材有限公司供应部,在总经理年初的总体工作思路指导下,紧紧围绕公司的经营方针、目标和安全责任制,来开展各项工作,通过部门员工的共同努力,创造性地完成了各项工作,对于XX年的工作现总结如下:
一、采购指标完成情况
由于通辽地区独特的地理位置,生产水泥各种辅料的产地距离我公司较远,况且通辽市区内有四家水泥生产厂,用料竞争较为激烈,再加上各厂家的资金情况等因素,所以,供应商较为繁杂。
供应部全体员工,在总经理的带领下,凝智聚力,改变心态,改变工作作风,急生产之所急,想生产之所想,精心安排,科学组织,加强管理,克服各种不利因素,创造性地完成了各项任务。
1、XX年度粉磨站原材料供应商16家,采购情况如下表:
2、XX年度搅拌站原材料供应商8家,采购情况如下表:
3、备品备件方面粉磨站
搅拌站
4、燃料方面粉磨站
二、采购降本增效工作1、采购管理方面
充分利用中国联合水泥集团和内蒙古运营管理区集中招标采购的优势,积极配合中联总部及运营区采购中心,实行统一采
购,进一步转变采购人员的思想观念和工作作风,在保证供货质量的前提下,按时按量地完成公司下达的年月采购计划,逐步稳定供应链,并采取货比三家,质高价优者购入的原则,最大限度降低采购成本,最终出色地完成全年各项采购任务。
2、质量管理方面
合同的签订,严格按照公司质量指标,对供应商进行行为约定,同时严格执行评审制度,合同执行率达100%。
进厂时严把原材料进厂质量关,按质定价,凡外观检验不合格的一律杜绝进厂。
备品备件,严格按计划申购单进行采购,对供应商进行严格筛选,广泛征求使用部门的意见,选择合格供应商进行供货,同时严格执行入库验收制度,强化与生产部门沟通协调的力度,树立为生产服务的宗旨,本年度所采购备品备件的质量全部达到了公司生产的要求。
多方调研,掌握信息,确保原材料及备品备件供应的合理性,经常不定期以多种形式掌握有关于原材料及各种备品备件的各种外部、内部信息,以确保原材料、备品备件采购在价格、用量以及
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