供应商管理程序28796Word文档格式.docx
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2
质量管理部
8
工程部
3
产品事业部
9
设备部
4
人事行政部
10
制造部
5
采购部
11
品管部
6
生管部
序号
修订日期
修 订 摘 要
制订
审查
核准
001
2005/01/01
为适应ISO需求全面修订
王辉
002
2006/06/20
公司发展需求全面修订
张劲松
制订
审查
会签
核准
第6之2页
修订序号
发行日期
1.目的:
对供应商进行控制,确保所交产品和服务符合规定要求﹒
2.适用范围:
适用于物料及服务方的选择、评定和控制﹒
3.定义:
无
4.权责:
4.1采购部﹕负责供应商前期工作的评审,并对供应商供货能力及业绩进行评估﹒
4.2品管部﹕负责合格供应商的品质控制进行评估﹒
4.3评估小组﹕由品管﹑工程﹑采购部门人员组成,负责对供应商品质体系、环境体系
等方面运作状况进行评估﹒
4.4工程部﹕负责供应商提供样品测试评估﹒
4.5管理部﹕负责寻找合法的固体废物处理商﹒
5.流程及作业:
5.1流程图见6页
5.2作业说明
5.2.1供应商资料收集﹕采购部根据采购物料技术标准和公司发展的需要﹐通过与同类物料的质量、价格、服务进行比较﹐对有可能作为合作伙伴的供应商填写[供应商基本资料表]交评估小组进行实地评估﹐对于ISO9001和ISO14001合格供应商可优先考虑﹒
5.2.2初评﹕采购人员应根据[供应商基本资料表]评估其加工能力及环境保护能力(环境保护能力主要指供应商产品的符合环保法规要求的程序以及供应商自身重大环境因素之管制情况等)是否可列为开发或交易对象﹐经评估不合格者予以淘汰﹒
样品评估﹕当实施样品审查时﹐采购部将样品交工程部﹐进行实物试作或测试﹐并依结果判定是否为合格供应商﹐化学料供应商应评估其安全数据资料(MSDS).
实地评估﹕采购部应会同评鉴小组人员实地进行厂商评鉴﹐了解供应商之设备﹑人员﹑品质﹑制程等各项能力记录于[供应商实地评估表]﹐作为评鉴判定是否为合格供应厂商之依据(对于无条件实地评估的供应商﹐采购部提出报告交管理代表或总经理核准后﹐可进行送样评估)﹒
第6之3页
评鉴过程中如有下列特殊情况时﹐送总经理或管理代表核准登录﹒
(1)客户指定厂商
(2)独家供应
(3)货源有限
(4)公司高层主管指定
评估结果如不合格﹐则不予登录﹐如合格登录于[合格供应商一览表]﹒
5.2.3定期评核:
所有供应商每季度评核一次(限“品质系统”方面的内容)﹐复核时应由采购人员填写[供应商评核表]对品质、交期及配合度方面进行评核﹐并研究呈管理代表或总经理核准﹒
经评定为C级﹐应由采购人员通知供应商并减少交易量;
经评定为D级者﹐暂停采购﹐通知供应商改善﹒
采购人员追踪评估该供应商改善成效﹐成效不佳者视情况要求供应商限期内改善﹐通知供应商改善﹒
经复核合格者﹐可继续登录在[合格供应商一览表]﹒
对于“环保系统”方面内容由采购部每年进行评核一次﹐主要评核内容为:
a)产品符合环保法规要求的程度;
b)自身环境保护的持续改善程度﹐包括环境因素、环境目标、方针及管理方案之实施情况等﹒
评核后符合以下为合格:
a)产品符合环保法规要求;
b)自身环保系统有持续改善﹒
评核不合格时取消资格﹒
5.2.4厂商奖征标准:
等级
得分
奖惩
A
90分以上(含)
列入优先供应商
B
70-89分
不予奖惩
C
60-69分
知道改善并减少交易量
D
60分以下
暂停采购﹐通知改善
第6之4页
5.2.5厂商评核标准分二小点:
非免检评核表:
评核项目
配分
评核依据
品质
50分
不良率=不良总数/接收总数×
100
1%以下
50
1-3%(含)
40
4-7%(含)
30
8-12%(含)
20
13-20%(含)
20%
交期
30分
批延进单=延期批数/接收总数×
2%以下
2-5%(含)
24
6-10%(含)
18
11-16%(含)
12
17-25%(含)
25%以上
配合度
20分
能否配合本公司紧急生产时之协助事项及CRA回复时效确认
优
良
15
可
劣
免检评核表:
根据生产当中所提出的品质状况﹐作为品质评核之依据
第6之5页
5.2.6免检材料管理:
品管部IQC依据免检清册实施部分材料免检﹐并贴上免检标示﹒
对于免检材料在生产线出现品质异常时﹐该规格立即取消免检﹐直到改善后连续五批无异常再进行免检﹒
所有免检材料进IQC需登记﹐以便追踪改善﹒
5.2.7处理本公司环境固体废物之处理商均须得到深圳市环保局的认可资格﹐管理部将合法的处理商登记于[合格供应商一览表]中﹒
5.2.8记录维护:
复核或评估供应商之记录应由采购部保存﹒
记录保存期限依《记录控制程序》﹒
6.参考文件:
《记录控制程序》
7.使用表单:
7.1[合格供应商一览表]
7.2[供应商评核表]
7.3[供应商基本资料表]
7.4[供应商实地评估表]
第6之6页
供应商管理流程﹕
- 配套讲稿:
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