项目预算绩效评价表Word文档下载推荐.docx
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项目支出绩效目标表
(2020年度)
项目名称
机关服务项目(环境保护管理事务)
主管部门
实施单位
市生态环境局
项目属性
□新增项目√□延续项目
项目期
3年
项目资金(万元)
中期资金额:
330
年度资金总额:
110
其中:
财政拨款
其他资金
总体目标
中期目标(2020年—2022年)
年度目标
完成省、市政府及省生态环境厅下达的各项环境保护工作任务
绩
效
指
标
一级指
二级指标
三级指标
指标值
绩效标准
产出指标
时效指标
完成省、市下达的本年度工作任务
100
效益指标
生态效益指标
改善环境质量
可持续影响指标
保持各项工作的有序开展
满意度指标
服务对象
让市民对环境质量的满意度
》80%
80%
服务对象满意度指标
2.“铁塔公司高空瞭望系统运维服务项目”
宿州市大气监控与城市环境治理远程视频监管系统服务项目”在30米及以上的高度部署140个网络红外线智能球型摄像机,通过高空瞭望实现对建筑工地、拆迁工地、厂矿企业等重点场景实行360°
全方位高清视频监控、采集、存储,全覆盖、实时监控重点区域的扬尘污染防治情况,确保完成年度大气考核任务,保障人民群众身体健康。
A、宿政办秘〔2018〕124号宿州市人民政府办公室关于印发宿州市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知。
B、宿政发〔2018〕27号宿州市人民政府关于印发宿州市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知。
2020年——2021年
30米及以上的高度部署网络红外线智能球型摄像机140处,对重点管控区域周边1.5公里范围实行360°
全方位高清视频监控、采集、存储。
服务年限为3年。
一期合同总价417万元,分3年支付,当年支付服务费用139万元。
二期合同是672万元,分3年支付,2020年应支付费用224万元。
两期合同费用合计363万元
(6)绩效目标和指标。
完成省政府及市政府下达的考核任务,完成2020年大气考核指标。
铁塔公司高空瞭望系统运维服务项目
宿州市生态环境局
市生态环境局
□新增项目☑延续项目
2020-2022
项目资金
(万元)
中期资金总额:
年度资金总额:
363万元
其中:
363万元
其他资金
目标1:
宿州市PM10、PM2.5浓度逐年下降
完成2020年大气考核指标
一级
指标
产
出
数量指标
140扬尘监控点
12个月
100%
质量指标
宿州市PM2.5、PM10浓度下降程度
<
53微克每立方米
逐年下降
年度工作任务
当年 考核目标
全面完成
当年考核目标
全面完成
社会效益
提升大气污染防范监督能力
生态效益
空气质量优良比例天数
逐年提高
群众的满意度
≧60%
群众的满意度
≧60%
≧60%
3.宿州市主城区大气污染防治工作考核项目。
对宿州市主城区11个街道办事处环境空气质量改善和大气污染治理工作推进情况进行考核,进一步建立大气污染源网格化管理机制,健全网格化大气污染源管理工作台,做好辖区内大气污染源的溯源、处理及上报,压实基层大气污染防治工作,强化监督管理,加快改善空气质量。
《大气污染防治行动计划实施情况考核办法(试行)》、宿州市人民政府办公室关于印发宿州市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知。
宿州市人民政府关于印发宿州市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知。
2020年—2022年
考核以自然周为考核周期,每周一对上周各街道环境空气质量改善和大气污染治理工作推进情况进行考核、排名,并予以通报。
合同总价192万元/每年。
确保完成省政府及市政府下达的考核任务。
宿州市主城区大气污染防治工作考核项目
3
192万元
192万元
建立大气污染源网格化管理机制,进行资金的奖补和惩罚。
主城区11个街道办事处
100%
1、宿州市PM2.5、PM10浓度下降程度
2、巡查中治理工作任务
空气质量改善40分、工作任务60分
排名
3、宿州市PM2.5、PM10浓度下降程度
4、巡查中治理工作任务
空气质量改善
空气质量改善
可持续影响
4、“宿州市大气污染防治科技支撑服务项目”
“宿州市大气污染防治科技支撑服务项目”通过开展源清单编制、颗粒物来源解析、应急预案修订、大气重污染成因分析、重污染行业控制对策、VOCs污染特征及臭氧污染控制、空气质量持续改善方案等研究,提出宿州市大气重污染解决方案,实现科学减排、精准治污,支撑地方做好重污染天气应对和长期空气质量持续改善工作,为完成宿州市环保约束性指标提供技术支撑。
2020年1月—2021年6月
大气污染源清单编制、颗粒物来源解析、重污染天气应急预案修订、大气重污染成因分析及月度空气质量分析、重污染行业控制对策、VOCs污染特征及臭氧污染控制、空气质量持续改善方案。
合同签订之日起1个月内,向中国环境科学研究院支付合作经费的40%,即¥
600.00万元;
2020年6月底第一次提交服务期内报告后1个月内,向中国环境科学研究院支付合作经费的40%,即¥
项目通过验收后1个月内,向中国环境科学研究院支付合作经费剩余的20%,即¥
300.00万元。
为宿州市空气质量持续改善提供科技支撑服务。
宿州市大气污染防治科技支撑服务项目
中期资金总额:
600
600
总
体
目
中期目标(2020年—2021年)
目标1:
空气质量持续改善
编制2018年大气污染源排放清单、2018年重污染天气应急减排清单、修订重污染天气应急预案、2019年月度空气质量分析报告及重污染天气成因分析报告、颗粒物来源解析、污染控制对策研究报告等
相关分析报告
30个月
宿州PM2.5、PM10浓度下降程度
48微克每立方米
逐年下降
当年考核目标
全面完成
人民群众蓝天获得感、幸福感提升
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- 关 键 词:
- 项目 预算 绩效评价