出省出差补助标准文档格式.docx
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00核定:
中午12:
00前离开工作城市的按一天算,中午12:
00后离开工作城市的按半天算;
第四条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需延误回程的应及时与相关领导或总经办电话联系。
除请示批准的延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费外,依情节轻重作出处理。
第五条出差费用补助标准
(一)市内出差
交通:
可以乘坐公交车等有效交通工具。
特殊情况可以乘坐出租车,报销票据背面须注明事由、行程路线。
特殊情况如下:
1.因业务较急经部门负责人同意后;
2.持现金较多的情况下经部门负责人同意后;
3.特殊情况下因开会、临时紧急事情;
4.其他特殊情况需总经理批准后。
(二)省内、省外出差(含外派培训)
1.差旅费报销标准:
公司人员出差在外本着节约的原则,实消实报路费(指往来工作地和出差目的地间的路费),出差人员均享受50元/天/人的出差补助(含伙食费及市内交通费)。
2.住宿补助标准
1)公司总经理领导,按300元/人/天限额封顶实报;
2)公司部门负责人级别领导,按150元/人/天限额封顶实报。
如二人同性别同往一地点,两人每天住宿不得超过150元;
3)一般员工,按120元/人/天限额封顶实报,如二人同性别通往一地点,两人每天住宿不得超过120元;
3.交通:
仅指飞机、火车、大巴车
(1)如确因紧急公务须搭乘飞机时,事先须经总经理批准,由办公室统一购买机票,方可乘坐,机票费用统一由办公室人员进行实购实销;
(2)出差人员乘坐火车在晚20点至次日7点或者白天连续乘坐超过8小时的,可购买同席硬卧铺票,其余时间乘坐列车硬席;
(3)大巴车:
城际间(包括省级市、地级市、县级市)的客运车;
4.公司出差人员按规定乘车、船、飞机、凭相应票据实报销,并须提供明细账单和正式发票,否则不予办理。
5.聘请公司以外的人员(含厂家培训人员)与公司一般员工报销标准一致。
6.以下费用不得报销;
6.1健身娱乐美容费;
6.2宾馆、酒店内的任何购物费用和房间小酒吧费用;
6.3差地商场等地方发生的任何私人购物费用;
6.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。
第六条费用报销程序
短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写。
报销时报销单上应注明所办事件理由、目的地、人数、用途和原始单据张数,
并附原始单据和发票。
经部门主管审核签字后,交财务部审核签字,总经理审批。
财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。
本制度由公司财务部和人力资源部负责解释和修订。
出差补助标准12016-07-0614:
20|#2楼
一、因公出差的办理程序
1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”,注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金等。
最后经部门负责人、公司负责人审批签字。
1.2出差人员若需借款,须持批准后的“出差申请单”,再填写“借款申请单”,由部门负责人批准,公司负责人审批,财务负责人核准后方可借款。
原则上前次出差没有报销,本次出差不予借款。
1.3凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符
的差旅费不予报销,因特殊不可抗拒的原因或情况变化需改变路线、增加天数,人数、改乘交通工具,需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。
1.4出差期间发生的共同费用报销,报销单必需有同行人员签名确认。
1.5出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费标准填写“费用报销单”,后附“出差申请单”,然后,执行费用报销流程。
二、差旅费标准
补充说明:
2.1出差到经济发达地区的,住宿标准可在原来基础上上浮30%。
2.2住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,按规定住宿标准报销,超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。
2.3报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算,12点之前返回按半天计算,12点之后返回按一天计算。
2.4伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算,原则上采用额度内实销形式,如遇特殊情况,需要上报公司负责人审批方可报销。
2.5出差期间招待客户,需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费,回来后补办招待费报销申请手续。
2.6出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
2.7不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。
2.8部门经理以下(含部门经理)出差需乘坐飞机的,一律先申请,经公司负责人批准后方可乘坐飞机。
2.9到达目的地后,除公司负责人外,其他员工原则上(市内)不得乘坐出租车,应乘坐公交汽车。
因特殊原因等需乘坐出租车的,应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。
2.10上述住宿标准为一个标准间标准。
同性两人一道出差可一同住
宿的仅享受一个标准间住宿标准。
2.11出差期间因公招待客人、其招待费已报销的,应扣除招待当天的伙食补贴。
2.12出差时间不足一天,视实际误餐数执行。
出差在20公里以内(含市内),不享受伙食补助。
2.13任何人出差应优先选择出差地子公司宿舍住宿,当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费,超过部分自负。
山西创鑫新型建筑材料有限公司
2012-3-7
出差补助标准2016-07-0619:
29|#3楼
差旅
1、出差人员在出差前应明确工作任务。
填写《出差申请单》,注明出差路线,出差目的,预计天数和预借差旅费数额,经直接上级主管审批,由财务负责人批准后方可办理款项支取。
2、出差人员完成任务返回后,10日内必须报账(以车船票或有关票证时间为准),差旅费原则上一次一结算,确因工作任务紧急,五日内必须再次外出者,最多不得超过两次一结算所需时间。
逾期报销不再享受出差补助。
出差人员报账同时,结清预借差旅费。
任何人不得以任何借口假借出差机会,私自侵占或挪用公-款。
形成欠款二个月以上者,按10%年利率计收利息,并在发工资时扣除全部收入抵冲欠款,触犯法律的,提交有关部门处理。
3、出差人员住宿标准(元)及报销比例:
超出应报销金额的部分,公司承担70%予以报销。
财务拒绝一切领导特殊签批手续。
4、司机随同领导住宿的,住宿费用由该领导统一报销,住宿发票上要注明“包含司机”字样。
5、司机报销出车费用必须附有每次出车派车单;
来回行驶超过140公里,按公里数计算,每公里补助0.05元,140公里以内不享受此补助;
每月定额电话费用50元。
6、出差人员一次出差多处住宿者,住宿费可以平均计算。
但必须出具各处住宿凭证。
7、乘坐火车、从晚8点至次日晨7点在火车上过夜6小时以上的或连续乘坐12小时的可以购硬卧车票。
8、分支机构负责人和职能机构负责人以上级别人员,可以乘坐飞机无须审批。
其他人员工作需要,4折以下无须批准,4折以上经分支机构负责人和职能机构负责人批准报销。
9、严禁出差人员利用工作之便游山玩水,如发现绕道或私自停留其费用全部自理,并视情节轻重按公司有关规定处理。
10、工作人员外出参加会议,必须附有会议通知,会议费含有伙食补助、住宿费的,与会人员不准报出差补助费及住宿费。
11、订票费报销20元,十一、春节期间报销30元。
12、工程部项目开发人员连续差期20天以内,电话费不得超过100元,公交及出租费不得超过200元。
13、线束售后人员、质量部现场服务人员和常驻物流人员,每月
电话费不得超过100元,公交费100元。
14、费用报销单中的费用项目需按明细详细填写,不能只填总额,各部门应严格按照财务部单据粘贴要求执行,否则不予审核报销。
15、出差生活及交通报销标准:
每人可以报销生活补助费30元/天,可以累计;
交通费用按工作计划,但不超过20元/天,可以累计。
16、销售人员话费控制:
业务员:
平均每人300元/月,每半年报一次电话费,要求不能因话费原因致使业务中断或出现公司联系不上的现象,且报账发票上姓名必须与报销人姓名一致;
办事处固定电话350元/月(上网100元/月、传真100元/月、市话150元/月,可以合并计算)。
出差制度及补助标准2016-07-0617:
15|#4楼
为了加强公司的出差管理和费用支出,近一步加强财务管理,合理使用资金,提高资金使用效益;
提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理规范化、制度化,经公司人事、财务部商议决定后由总经理批准后结合公司实际情况制定本规定。
一、因公出差的办理程序
1、因公出差人员必须事先填写《出差申请单》:
写明出差地点、事由、天数、人数、所需资金、出差期限,由财务部视情况需要事先予以核定天数。
由总经理批准后方可出差。
2、出差人凭借核准的“出差申请单”可向财务申请相应数额的差旅费,返回后凭票据报销。
(转正人员方可向财务部申请借款)
3、出差人员应在“出差申请单”中情况备注一栏中填写出差完成情况,并向主管领导汇报,由主管领导考核结果,并在“出差申请单”中“任务完成情况”栏中签署考核意见;
备注:
技术部出差人员应由项目经理提前规划好出差期限、回司日期、出差进度内容,技术部全体员工应配合项目经理严格控制项目进度,积极回报项目进程,不得随意拖延出差进程,因个人原因所造成的出差进程延误出差成本浪费情况由项目经理和人事部核准后依照情节严重,做相应处罚;
4、财务审核人员根据签有总经理意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用标准规定,经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的
差旅费不予报销,因特殊原因和情况变化需要改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需派出总经理签署意见后方可报销。
2)出差报告制度
出差报告制度是指员工经公司授权的相应领导批准出差后的每日工作情况、工作进程的日汇报以及出差后返回公司,对此次出差情况以书面的形式进行总结汇报的制度。
1.公司所有员工出差,部门经理以下的员工必须每天以日报的形式向总经理、部门经理、销售经理和人事经理汇报当天的工作进程,遇到的问题,以及需要的支持和帮助;
2.出差报告采取上行汇报制度:
出差人员返回公司后必须第一时间内向总经理、部门经理、销售经理、人事经理及部门全体人员抄送此次出差的工作总结。
应将此次出差做全面的总结,应将遇到的问题、处理的方法、需要的支持、以及此次出差的工作心得以书面文档的形式总结并且抄送给部门员工,以供大家共同学习提高、规避类似问题的发生。
3.出差报告上应详细写明此次出差拜访的公司名称、地区、客户姓名、会谈结果、实施情况、及跟进事项等,报告采取人(各部门经理)应对报告进行认真听取及评估,对报告中反映的情况、问题提出处理意见,或安排相应的跟进措施。
并应当整理规划员工出差报告中提出的问题,处理方式、需要的支持、以后类似情况的规避方法,在每周一晨会上整理汇报给全体人员,并以书面汇总的形式上传至群共享(以便让员工了解每
周工作进程、遇到的问题、解决了的问题,未解决的问题;
以及下周的安排规划
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- 出差 补助 标准
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