上海重点单位网络与信息安全检查实施方案附表文档格式.docx
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二级系统数:
一级系统数:
未定级系统数:
____个
2网络连接情况
可以通过互联网访问的系统数量:
不能通过互联网访问的系统数量:
3面向社会公众提供服务的系统数量:
4本年度经过安全等级测评的系统数量:
_______,其中:
互联网接入
情况
1互联网接入口总数:
_________
提供商:
□联通接入口数量:
_______接入带宽:
_______MB
□电信接入口数量:
□东方网接入口数量:
□东方有线接入口数量:
□其他:
______接入口数量:
2是否有系统采用云服务方式:
□阿里云□电信云□万达云□宝之云
:
_____
移动互联网应用情况
1是否有移动互联网应用:
□是(APP应用名称)□否
2应用开发单位:
____
3是否经过第三方机构检测:
□是□否
三、网络安全日常管理情况
人员管理
1岗位网络安全责任制度:
□已建立□未建立
2重点岗位人员安全保密协议:
□全部签订□部分签订□均未签订
3人员离岗离职安全管理规定:
□已制定□未制定
4外部人员访问机房等重要区域审批制度:
资产管理
①资产管理制度:
②设备维修维护和报废管理:
□已建立管理制度,且记录完整
□已建立管理制度,但记录不完整
□未建立管理制度
四、网络安全防护情况
网络边界
安全防护
①网络安全防护设备部署(可多选):
□防火墙□入侵检测设备□安全审计设备
□防病毒网关□抗拒绝服务攻击设备
□其它:
________________________
②设备安全策略配置:
□使用默认配置□根据需要配置
③网络访问日志:
□留存日志□未留存日志
无线网络
1本单位使用无线路由器数量:
2无线路由器用途:
□访问互联网:
个
□访问业务/办公网络:
个
3安全防护策略(可多选):
□采取身份鉴别措施□采取地址过滤措施
□未设置安全防护策略
4无线路由器使用默认管理地址情况:
□存在□不存在
5无线路由器使用默认管理口令情况:
电子邮件
1建设方式:
□自行建设
□使用第三方服务邮件服务提供商____________
2账户数量:
_______个
3注册管理:
□须经审批□任意注册
4口令管理:
□使用技术措施控制口令强度
□没有采取技术措施控制口令强度
⑤安全防护:
(可多选)
□采取病毒木马防护措施
□部署防火墙、入侵检测等设备
□采取反应垃圾邮件措施
□其他:
终端计算机
①安全管理方式:
□集中统一管理(可多选)
□规范软硬件安装□统一补丁升级□统一病毒防护
□统一安全审计□对移动存储介质接入实施控制
□分散管理
②接入互联网安全控制措施:
□有控制措施(如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等)
□无控制措施
③接入办公系统安全控制措施:
□有控制措施(如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等)
□无控制措施
移动存储介质
①管理方式:
□集中管理,统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁
□未采取集中管理方式
②信息销毁:
□已配备信息消除和销毁设备□未配备信息消除和销毁设备
五、网络安全应急工作情况
应急预案
□已制定本年度修订情况:
□修订□未修订
□未制定
应急演练
□本年度已开展,演练时间□本年度未开展
灾难备份
①数据备份:
□采取备份措施,备份周期:
□实时,□日,□周,□月,□不定期
□未采取备份措施
②系统备份:
采取实时备份措施的系统数量:
未采取实时备份措施的系统数量:
应急技术
队伍
□本部门所属□外部服务机构□无
六、网络安全教育培训情况
培训次数
本年度开展网络安全教育培训的次数:
培训人数
本年度参加网络安全教育培训的人数:
占本单位总人数的比例:
_____%
七、信息技术产品应用情况
服务器
1总台数:
__________
2品牌情况:
国内品牌台数:
_____,其中,使用国产CPU的台数:
_______国外品牌台数:
3操作系统情况:
使用国产操作系统的台数:
使用国外操作系统的台数:
(含笔记本)
总台数:
②品牌情况:
_____,其中。
使用国产CPU的台数:
______国外品牌台数:
操作系统情况:
其中,使用WindowsXP的台数:
安装国产字处理软件的终端计算机台数:
安装国产防病毒软件的终端计算机台数:
路由器
品牌情况:
国外品牌台数:
交换机
存储设备
数据库
管理系统
总套数:
邮件系统
总数:
品牌:
__________数量:
__________
负载均衡设备
防火墙
入侵检测设备
(入侵防御)
安全审计设备
八、网络安全经费预算投入情况
经费预算
本年度网络安全经费预算额:
_____________万元
经费投入
上一年度网络安全经费实际投入额:
九、本年度技术检测及网络安全事件情况
技术检测情况
渗透测试
进行渗透测试的系统数量:
其中,可以成功控制的系统数量:
恶意代码检测
①进行过病毒木马等恶意代码检测的服务器台数:
___________
其中,存在恶意代码的服务器台数:
②进行过病毒木马等恶意代码检测的终端计算机台数:
其中,存在恶意代码的终端计算机台数:
安全漏洞
检测结果
①进行过漏洞扫描的服务器台数:
其中,存在高风险漏洞的服务器台数:
②进行过漏洞扫描的终端计算机台数:
其中,存在高风险漏洞的终端计算机台数:
网络安全事件情况
门户网站受攻击情况
安全防护设备检测到的门户网站受攻击次数:
网页被篡
改情况
门户网站网页被篡改(含内嵌恶意代码)次数:
十、信息技术外包服务机构情况(包括参与技术检测的外部专业机构)
外包服务机构1
机构名称
机构性质
□国有单位□民营企业□外资企业
服务内容
□系统集成□系统运维□风险评估
□安全检测□安全加固□应急支持
□数据存储□灾难备份
网络安全与保密协议
□已签订□未签订
信息安全管理体系
认证情况
□已通过认证
认证机构:
______________________
□未通过认证
外包服务机构2
(如有2个以上外包机构,每个机构均应填写,可另附页)
附件2
信息安全管理工作自评估表
评估指标
评价要素
评价标准
权重(V)
指标
属性
量化方法(P为量化值)
评估得分
(V×
P)
网络安全组织管理
网络安全
主管领导
明确一名主管领导负责本部门网络安全工作(主管领导应为本部门正职或副职领导)。
3
定性
已明确,本年度就网络安全工作作出批示或主持召开专题会议,P=1;
已明确,本年度未就网络安全工作作出批示或主持召开专题会议,P=0.5;
尚未明确,P=0。
管理机构
指定一个机构具体承担网络安全管理工作(管理机构应为本部门二级机构)。
2
已指定,并以正式文件等形式明确其职责,P=1;
未指定,P=0。
网络安全员
各内设机构指定一名专职或兼职网络安全员。
定量
P=指定网络安全员的内设机构数量与内设机构总数的比率。
网络
安全
日常
管理
规章制度
制度完整性
建立网络安全管理制度体系,涵盖人员管理、资产管理、采购管理、外包管理、教育培训等方面。
制度完整,P=1;
制度不完整,P=0.5;
无制度,P=0。
制度发布
安全管理制度以正式文件等形式
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- 关 键 词:
- 上海 重点 单位 网络 信息 安全检查 实施方案 附表