玛纳斯县北五岔卫生院部门预算及三公经费预算信Word文档下载推荐.docx

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一、关于玛纳斯县北五岔卫生院2018年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县北五岔卫生院2018年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县北五岔卫生院2018年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县北五岔卫生院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县北五岔卫生院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县北五岔卫生院2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县北五岔卫生院2018年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县北五岔卫生院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县北五岔卫生院2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第一部分玛纳斯县北五岔卫生院部门单位概况

我院承担着玛纳斯县北五岔镇及各村的基本医疗、预防保健、妇幼保健、公共卫生、健康档案、管理指导村级卫生室的工作；

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；

常见病、多发病的诊治护理、康复治疗与护理预防保健，初级卫生保健、卫生监督与信息管理，卫生技术人员培训。

玛纳斯县北五岔卫生院属全额拨款事业单位，无下属预算单位，下设9个科室，分别是：

卫生院内设科室有儿科、中医科、妇科、预防保健科、外科、医技科（X光诊断、B超室、心电图）、检验室、药房、财务室等科室并下设2个村卫生室，开展公共卫生服务项目及城乡居民医疗保险诊疗及相关工作，严格执行国家基本药物政策。

玛纳斯北五岔卫生院编制数22人，实有人数22人，其中：

在职17人，无增减；

退休5人，无增减。

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（详见部门预算公开报表）

二、部门收入总体情况表（详见部门预算公开报表）

三、部门支出总体情况表（详见部门预算公开报表）

四、财政拨款收支总体情况表（详见部门预算公开报表）

五、一般公共预算支出情况表（详见部门预算公开报表）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见部门预算公开报表）

七、项目支出情况表（详见部门预算公开报表）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（详见部门预算公开报表）

九、政府性基金预算支出情况表（详见部门预算公开报表）

第三部分2018年部门预算情况说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县北五岔卫生院2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算1776737.67元。

收入预算包括：

财政拨款经费拨款补助、预算外资金收入。

支出预算包括：

社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

玛纳斯县北五岔卫生院收入预算1776737.67元，其中：

一般公共预算财政拨款1643737.67元，占92.5%，比上年增加85745.60元，主要原因是人员岗位变动。

预算外资金收入133000元，占7.5%，比上年减少45520元，主要原因是控制新农合费用开支。

玛纳斯县北五岔卫生院2018年支出预算1776737.67元，其中：

基本支出1776737.67元，占100%，比上年增加40225.60元,增长2.31%，原因为人员工资变动。

2018年财政拨款收支总预算1643737.67元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

财政拨款经费补助拨款1643737.67元

社会保障和就业支出184404.60元，医疗卫生和计划生育支出1459333.07元。

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县北五岔卫生院2018年一般公共预算拨款基本支出1643737.67元，比上年执行数减少15736.22元，下降0.95%。

主要原因是：

人员调出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业（208类）184404.60元，占11.21%。

2.医疗卫生和计划生育支出（210类）1459333.07元，占88.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:

2018年预算数为184404.60元，比上年执行数增加8042.00元，增加4.56%，主要原因是：

人员调资。

2.医疗卫生与计划生育支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）：

1459333.07元，比上年执行数减少23778.22元，减少1.60%，主要原因是人员减少。

玛纳斯县北五岔卫生院2018年一般公共预算基本支出1643737.67元，其中：

人员经费1596156.15元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费47581.52元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费。

七、关于玛纳斯县北五岔卫生院2018年项目支出情况说明。

无项目支出。

八、关于玛纳斯县北五岔卫生院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

玛纳县北五岔卫生院2018年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：

因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0元，其中：

因公出国（境）费增加0元，公务用车购置费为0，未安排预算。

公务用车运行费增加0元，公务接待费增加0元。

九、关于玛纳斯县北五岔卫生院2018年政府性基金预算拨款情况说明。

玛纳斯县北五岔卫生院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（一）机关运行经费情况

2018年，玛纳斯县北五岔卫生院运行经费财政拨款预算元47581.52元，比上年预算增加17959.38元，增长60.6%。

主要原因是卫生院维修维护。

（二）政府采购情况。

2018年，玛纳斯县北五岔卫生院政府采购预算0元，其中：

政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，玛纳斯县北五岔卫生院占用使用国有资产总体情况为总值1842547.79元

1.房屋749平方米，价值331308.35元。

2.车辆0辆，价值0元。

3.办公家具价值40798元。

4.其他资产价值1470441.44元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（4）预算绩效情况无预算绩效管理

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：

项目名称

项目属性

新增项目□延续项目□

主管部门

项目实施单位

项目起止时间

项目负责人

联系电话

项目资金（万元）

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

项目概况

项目立项情况

项目立项的依据

项目申报的可行性

项目申报的必要性

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2、

……

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）即公务运行经费。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、“三公”经费：

指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

八、维修维护费：

指行政事业单位支出，是指行政事业单位在开展专业业务活动及其辅助活动发生的用于辅助设施维修及房屋维修支出。

九、预算外资金：

指乡镇卫生院医疗收入。

十、奖励金：

退休人员独生子女奖励,在职独生子女奖励

十一、生活补助：

（1）国家机关、事业单位工作人员死亡以后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位的经费内支付定期或临时补助遗属生活困难补助费。

（2）遗属生活困难补助费标准，一般以能维持当地群众生活水平为原则，具体标准由各省、市、自治区规定。

（3）补助对象，是指依靠死者生前供养的下列直系亲属和其他亲属：

①父（包括抚养死者长大的抚养人）、夫年满60岁，或者基本丧失劳动能力的；

②母（包括抚养死者长大的抚养人）、妻年满50岁，或者基本丧失劳动能力的；

③子女（包括遗腹子女、养子女、前妻或者前夫所生子女）年未满16岁，或者满16岁尚在普通中学学习，或者基本丧失劳动能力的；

④弟妹（包括同父异母或者同母异父弟妹）年未满16岁，或者满16岁尚在普通中学学习，或者基本丧失劳动能力的。