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(2)周期性调整原则:
根据实施过程反馈的结果以及各项业务目标的调整,对整体绩效考核体系与目标,酌情调整。
(3)差异性原则:
根据产品类型不同、各地分公司地域差异性等情况,在制度的统一指导下有针对性的制定相应绩效考核方案。
(4)价值引导原则。
绩效目标的设定应使员工个人与集团整体战略目标相一致,积极进行正向激励引导
(5)持续沟通原则。
沟通应贯穿于绩效管理全过程中,在沟通中实现绩效改进。
1.5考核用途
(1)了解员工对组织的业绩贡献;
(2)为员工的薪酬决策提供依据;
(3)提高员工对公司管理制度的满意度;
(4)了解员工和部门对培训工作的需要;
(5)指导公司合理的配置人力资源;
(6)为员工的晋升、降职、调职和离职提供依据。
1.6考核周期
针对绩效考核涉及的不同岗位、不同考核层级、不同考核内容,需同步选择能够真实反映员工的阶段性业绩并有利于发现问题,改善业绩的考核周期。
根据集团绩效各事业部、各岗位现状,绩效考核周期可分为年度、季度、月度。
1.年度(1月1日——12月31日)
2.季度(自每季度第一个工作月起计算,连续3个月);
3.月度(每月1日——31日);
1.7考核职责
(1)人力行政管理中心:
A、负责建立、健全集团《绩效考核管理制度》,搭建绩效考核体系;
B、负责组织、引导、推进集团各中心、事业部、外阜分公司的绩效管理工作,并在整个绩效管理实施过程中提供各项专业支持;
C、负责收集、汇总所有考核结果,编制考核结果汇总表,报绩效管理委员会审核;
D、负责整理最终绩效考核结果,进行结果兑现,分类建立员工绩效考评档案;
E、负责对集团绩效考核成效进行总结分析,并对以后的绩效考核提出新的改进意见和方案;
F、负责组织、实施、考核,并监督、控制考核工作的全过程。
审核确认各部门、各岗位考核指标、审核提报的各项绩效考核资料,对资料进行归档保管;
G、负责绩效考核管理制度的培训;
F、负责绩效申诉受理,并提出解决方案。
(2)各部门负责人:
A、负责梳理并绘制部门组织架构图,定岗、定编;
完成本部门职能说明书及岗位说明书的编制工作;
B、负责制定本部门年度经营目标,并对目标逐级进行分解,具体目标体现在个人及部门岗位绩效考核表中;
C、负责完成本部门各岗位绩效计划沟通、指标制定、目标的下达等工作;
D、负责跟进、监督本部门绩效考核实施过程,对下属员工的工作绩效进行评定;
E、负责部门人员绩效结果面谈,对下属人员工作提出绩效改进意见与建议,指出正确方向;
F、根据部门绩效考核情况,阶段型提出整改方向与目标。
(3)被考评人:
A、负责参与个人绩效考核指标及目标的确定;
B、负责对个人绩效考核结果进行评定。
第二章绩效考核内容
2.1部门架构的设置
(1)部门职能说明书:
部门职责说明书的编制主要给部门在集团组织架构中分担承载的职责进行明确;
部门职责的制定可协助部门负责人明确部门整体的工作目标,完善各部门间的工作协作,提高各部门的工作效率,加快公司整体经营发展目标实现的进程。
部门职责说明书对本部门主营业务进行职能描述,确定了部门在整体集团架构中的职能权限,并对部门中的岗位设置及岗位编制进行了确定。
注:
附表1:
《部门职能说明书》
(2)岗位职责说明书
岗位职责说明书依托部门职责说明书的基础,是完成部门整体任务目标的支撑,岗位说明书明确了本岗位在部门中的隶属关系,岗位工作内容的具体描述,以及胜任本岗位所需要的软实力还相应的工作技能;
岗位说明书的制定,为岗位分析,提取绩效考核指标提供了依据。
附表2:
《岗位职责说明书》
2.2岗位薪资结构
(1)固定工资:
根据员工的学历、技能、岗位性质、岗位层级等方面进行确定。
(2)绩效工资:
是以职工被聘上岗的工作岗位为主,根据岗位技术含量、责任大小、劳动强度和环境优劣确定岗级,确定绩效工资,绩效工资的占比按照岗位层级,岗位性质进行判定。
绩效工资与绩效考核结果成正比。
(3)薪酬标准表现形式:
岗位类型
岗位层级
固定工资占比
绩效工资占比
其他
职能岗位包括但不限于:
总监级/经理级/主管级/专员级
70%
30%
无
业务岗位:
销售类
总监级
50%
年终分红
经理级及以上
主管级/专员级
100%
0%
有
(4)薪酬执行标准:
1、试用期:
薪资为工资总额的80%,参与绩效考核,考核结果不与绩效薪资挂钩,但考核分数作为其转正依据;
2、正式员工薪资按照如上比例拆分,参与绩效考核,考核结果与绩效薪资挂钩,绩效薪资按照考核结果等比例计算,考核结果作为调岗、晋升、调薪、年度评优评先的依据。
2.3考核指标的设定
关于绩效考核指标,本制度中通过BSC四个维度列举了集团中较为常用的绩效考核项目,各中心、事业部、分公司可根据各部经营管理范围不同、岗位职责不同,在指标项中进行筛选,以下指标内容仅供参考。
(1)经理级(含)以上人员考核指标:
A、财务指标
序号
考核指标
考核标准
1
销售毛利润
得分=(销售收入-销售成本)/考核目标*考核权重
2
销售流水总额
得分=实际完成量/任务量*考核权重
3
销售净利润
B、客户指标
续费率
提示待续费客户与待续费客户已续费客户占比
客户的流失率
团队负责的客户的流失率不得高于10%,高于此项不得分
客户投诉率
不能出现投诉的情况;
扣除xx分/1次投诉,出现xx次有效投诉则此项不得分
4
客户满意度
部门所服务客户的沟通、创意、指导以及维护,不能出现客户投诉的情况;
扣除x分/1次投诉,出现x次有效客户投诉则此项不得分
C、内部运营指标
工作计划完成率
是否按时完成项目开发任务,不延期拖工时
100%完成工作,此项满分
完成80%-100%,等比例得分
完成低于80%,此项不得分
报表数据及时准确率
培训计划完成率
实际完成的培训次数/计划培训的次数*100%
基础工作管理
部门内部人员入离职、岗位异动、薪资调整等手续办理及资料提交及时、准确、完整
D、学习与发展指标
员工离职率
月度离职人数/(月初人数+新进人数)*100%
新进人员留存率
当月新进在职人数/当月新进人数*100%
人才培养计划
总监:
人,经理:
人
(2)经理级以下人员考核指标
A、工作业绩
5
B、工作能力
发现问题及问题解决能力
积极主动发现工作中存在的问题,能有效分析问题原因,利用有效资源,采取正确的解决方法,高效处理问题
计划性
是否能对工作日程进行有效管理,根据工作要求制定合理的短期、长期工作计划,并按计划进度保质保量的达成工作计划目标,甚至超额完成工作任务,保持一种“日清日高”的状态。
创新能力
工作方式方法是否富有创造性,能不断提出新举措和改进的意见和建议,经常提出新思想、新见解,善于学习,同时注意规避风险。
协调沟通及配合
能及时主动与客户、同事进行沟通协调,积极配合部门同事开展工作,准确传达策划思路给客户,坚持全局观念,善于听取意见,团结同仁,促进合作,密切协调,不上交矛盾,为良好的组织工作氛围做出贡献。
C、工作态度
执行力
对主管领导交付的工作100%有效的执行
工作责任心
遵守公司的规章制度,对待每件工作都非常认真负责、细致耐心、积极主动,敢于报忧,且愿意承担额外的工作,勇于承担责任,对工作上的不足,能经常分析,认真总结,积极改进。
主动性
工作积极主动,主动解决工作中遇到的各种问题
2.4考核指标性质:
(1)计算类
具备量化的考核指标,数字化的评分标准,明确的计算方式,通过加、减、乘、除计算出最终得分
(2)评估类
不具备量化的评分标准,只能主管领导通过日常工作表现,被考评人的工作态度或具体工作项目完成情况,给予评分。
(3)判断类
无量化评分标准,通过具体工作完成结果的对比,给予评分。
(4)预算控制类
财务费用预算的执行情况判定。
第三章绩效考核实施
3.1考核形式
(1)年度绩效合约书
《年度绩效合约书》适用于集团各总监级以上人员或各中心、事业部、异地分公司部门负责人,为更好完成整体集团年度经营目标而签订的绩效合约书。
是对年度内的整体工作完成情况进行检核,《年度合约书》中应明确以下几项内容:
A、明确考评人与被考核对象;
B、签署绩效考核声明,此绩效合约书为考核人与被考核部门双向沟通的结果;
C、明确年度内被考核人员的绩效考核目标;
D、本年度内被考核人员的职位任命、明确被考核者在所在部门的权利与义务;
E、明确年度内完成绩效考核指标应给予的奖励(包括奖励的形式,兑现的日期);
F、明确考核日期,从XX年XX月XX日至XX年XX月XX日;
G、考核双方,签字确认,人力行政管理中心监督确认签字,《年度绩效合约书》生效。
附表3:
《年度绩效合约书》
(2)季度绩效考核表
《季度绩效考核表》适用于集团各总监级以上人员或各中心、事业部、异地分公司部门负责人或特殊运营部门,无法通过月度绩效考核来进行评分,业务完成周期性较长的情况下,签订《季度绩效考核表》。
《季度绩效考核表》中应明确以下几项内容:
A、被考核对象;
B、明确的考核指标;
C、量化评分标准;
D、科学合理的目标设定;
E、考核指标的权重;
F、被考核人对考核项目的确认签字。
附表4:
《季度绩效考核表》
(3)月度绩效考核表:
月度工作任务考核既是
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