集团图书管理办法(体系版本)Word文件下载.doc

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五、程序內容：

流程權責單位相關說明表單

需求規划相關單位先期產品品質規划（APQP）

申購相關使用部門申購單

驗收倉庫課/相關部門倉庫管理程序厂商送貨單

驗收單

机器設備一覽表

使用中維護 机器設備履歷表

保養与維修 相關單位/設備管理員 机器設備維修記錄表

机器設備保養卡

修订记录

修订日期

变更编号

变更内容

版本/次

总页数

20120920

初次发行

A/0

7

会签记录

会签单位

会签姓名

会签意见

核准

审核

制定

制作单位

发行章

一、目的：

1.1为全体员工搭建一个良好的学习平台，提供丰富的学习资源，提高自身的工作技能和职业素养，与公司共同发展。

二、适用范围：

2.1资料：

包括工程、人资、品控、体系、财务、物流、信息、业务等部门的专业技能、法律法规企业行政管理、市场营销、人力资源、安全管理、精益管理、修养礼仪、生活休闲图书等各类资料

2.2人员：

适用于集团各部门及集团下属各子公司的所有人员。

三、定义：

3.1图书在本文件中泛指词典、专业书籍、相关杂志、CD、视频教材等，以下统称图书

四、职责:

4.1集团总经理室:

负责核准本制度,核准集团总部《图书购置/修理申请表》;

4.2集团文控中心：

4.2.1负责对整个集团内所有部门及集团下属各子公司（以下称集团及下属子公司）的所有图书的统计、注册、汇总、盘点等工作。

4.2.2对所有集团各部门的借书单据进行保存

4.2.3对集团及下属子公司的图书申请进行监控即所有公司及部门的图书《图书购置/修理申请表》必须有集团文控中心签字，此项做法可有效确认各公司、部门的图书采购与入库是否一致。

4.3子公司总经理室：

负责核准本公司的《图书购置/修理申请表》，并监督本公司实施本制度；

4.4子公文控：

负责对本公司的图书的保管、盘点、借阅、统计、盘点等工作。

4.5子公司总务或采购部/科：

负责购置、修理《图书购置/修理申请表》中的图书；

4.6其它各部门：

负责依此制度借阅并保管好图书。

五、作业内容:

5.1已有图书的统计：

由文控中心主导统计集团及下属子公司将公司购买的图书拿送至文控中心进行登记。

并按照本文件中的5.3.1的内容执行。

5.2购置：

5.2.1集团、各子公司人力资源部根据年度培训需求调查结果，评估本年度应购买的图书，列入年度培训计划。

年度培训计划内的图书由人力资源部统一申请。

5.2.2计划外需购买的的图书由个人或部门提出申请，部门负责人审核，并报总经理室核准。

各子公司文控中心将申请单发集团文控中心报备、签字后，再交由总务或采购（具体采购部门按各公司内情而定）。

5.2.3总务或采购接到单后，依申请单中信息采购图书。

5.2.4集团总部需购置书本者，由品控中心文控部门评审其需求性，再经集团总经理室核准后，由申请者自行购买，购买后经集团文控中心进行登记入库，方可报销费用。

未附经文控签字之入库单，财务不予报销。

5.2.5各公司及集团各部门在报销购买图书费用时，可统一报销，但是在报销单中必须有集团文控中心及各公司文控进行会签，表示图书已接收入库。

5.3保存：

5.3.1文控中心接到采购图书后，除按顺序编号外，应将书名、出版社名称、著作者、册数、出版日期、购买日期、金额及其他有关资料详细登记于《________图书馆登记总簿》并填制图书卡粘贴于图书之末页。

5.3.2保持图书的整洁、整齐，发现破损，要及时装订、裱糊。

5.3.3按规定做到八防，即防尘、防潮、防光、防火、防霉、防虫、防鼠、防盗。

5.3.4文控中心保管员需每3个月将所藏图书进行收回盘点，并清点损失，因管理不善，造成的损失，责任自负。

5.3.5图书保管员在图书上加盖公司外来文件章或文控中心参考章，专用章应盖在图书扉页正中心及书的侧面（骑缝章）。

5.3.6图示的编号要求：

5.3.6.1图书的分类：

A行政文秘类、B市场开发与营销类、C财务类、D证券投资类、E审计类、F人力资源类、G工程工艺研发类、H信息类、I关务类、J采购类、K资材类、L生管类、M企业管理类、N成功励志类、O其它类

5.3.6.2图书编号：

各公司代码（参照《文件控制程序》附件8.1）+图书分类编号+流水号

如：

□□□□--□--□□□□

流水号

图书编号

公司代码

5.4借阅及归还

5.4.1每人每次借阅图书不可超过二册，借阅期限15天（逢休息或假日顺延至下一上班日）。

到期应归还，未读完需续借者，务必办理续借手续，续借期为10天，以续借一次为限。

若逾期未归还暂停其借阅资格一月。

（从书本还清日开始计算）

5.4.2借书应先查阅图书是否在库，并填写好《借阅/归还登记表》然后向管理员取书，管理员将图书交予借书人后，将登记本妥善保管；

5.4.3遇调（离）职应将借用图书全部归还。

5.4.4员工还书时应将所借图书交予管理员验收，管理员将该借阅登记资料清空，并将图书放回书架内。

5.4.5夸公司借阅图书，由借书人向被借书公司文控咨询，图书是否有外借，如无外借，则可借阅，借阅登记由被借阅公司文控登记，从中产生的费用，由借阅双方自行商议解决。

5.4.5.1注意，在夸公司借阅时，请注意书本价格与运输费用

5.5图书管控

5.5.1员工借出图书不得批改、圈点、画线、折角、涂写，如有破损或遗失等情况，一律按照原价赔偿。

5.5.2员工借书期限届满，经通知仍不还书者，或遇清点期而仍不还者，除未还书前应停止其借书权外，必要时报总经理室论处。

5.5.3员工借出图书若遗失或严重损毁时，借阅者得依下列方式于一周内办妥赔偿手续：

①借阅者自行购买原版数据或其更新版，不得以翻版数据或影印本抵偿；

②以购回相同书籍赔偿，若因套书无法单本购买，则买同等价钱之书籍赔偿；

③损坏轻微，可以修护复原者，其修护费由借阅者负担。

5.6报损：

由于自然灾害等非责任事故造成的丢失损坏，确系无法修补，请示公司总经理室并同意后，申请报损。

六、流程

6.1申请流程

作业流程

责任部门

相关说明

相关表单

NG

需求部门申请

部门审核

文控中心保存

采购

集团品控备案

经理室核准

申请部门

申请部门负责人

公司总经理室

集团文控

采购或总务

文控中心

申请部门填写申请表

申请部门负责人审核申请单

公司总经理室核准

申请单

将申请单备案

采购图书

各公司文控保存

《图书购置/修理申请单》

《________图书馆登记总簿》

6.2图书借还流程

个人申请借阅

图书在库

归还登记

文控登记

借阅登记

书籍归档

借阅人

归还人

个人至文控中心申请借阅

确认图书是否在库有无外借

借阅人登记

文控中心登记

归还人登记

《借阅/归还登记表》

《借阅单》

七、相关文件

7.1《文件控制程序》

八、相关表单

8.1《________图书馆登记总簿》

8.2《借阅/归还登记表》

8.3《____年___月图书盘点表》

8.4《图书购置/修理申请单》

8.5《报损申请单》

8.6《借阅单》