采购管理规定(含流程图)Word格式文档下载.doc
- 文档编号:13982015
- 上传时间:2022-10-16
- 格式:DOC
- 页数:3
- 大小:37.50KB
采购管理规定(含流程图)Word格式文档下载.doc
《采购管理规定(含流程图)Word格式文档下载.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《采购管理规定(含流程图)Word格式文档下载.doc(3页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续,由保管员进行验收并登记。
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考;
八、涉及售后的物品,应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的,要追究相关责任人的责任,并视损失程度要求责任人进行赔偿,未进行三家比价的按采购额5%予以处罚。
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为,一经查实除要承担赔偿外一律开除。
采购作业流程
流程图责任部门责任人
A:
材料需求申请
各部门 需求部门员工/各部门主管
B:
查询库存
办公室 办公室采购人员
C:
制定采购计划并比价
办公室办公室采购人员/需求部门/
需求部门公司领导
D:
下发采购订单
办公室办公室采购人员/需求部门
E:
采购跟催交期
办公室办公室采购人员
F:
供方交货
办公室/供货商办公室采购人员/供货商
G:
检验
NO
办公室/需求部门需求部门人员
OK
H:
入库
办公室 办公室采购人员
采
购
作
业
细
节
说
明
1)材料需求申请:
各部门根据需求和工作计划,填写采购申请表,经财务部门和公司领导审核批准后,办公室采购人员联络采购事项。
1)查询库存:
办公室在接到采购申请表后查询库存量,如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用,最终采购数量需扣除库存数量。
1)采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求,填写采购计划表并进行询价。
采购员填写采购计划表进行比价,选择至少三家供应商比较(单价、质量、付款周期、服务等),优选合格供应商。
2)比价时,需求部门根据需求,提供专业和技术支持。
3)日常需开发各种产品设备的供货商,经确认合格,符合公司合作条件的列入合格供应商名录,以备后用。
4)采购计划表审批:
制表(办公室采购人员)——审核批准(公司领导)
1)办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购,采购时需要明确货品规格型号、名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等
1)采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。
2)供方所供货品不能按期交付于我司时,采购员需提前与需求部门联系沟通,落实情况。
1)供方按约定交期送货至我司,办公室采购人员依据采购表《送货单》核对实物是否相符(规格型号、名称、颜色、数量、单价)并办理入库手续。
2)收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的,立即要求联系供方,做相关交涉处理。
1)货品到经初验符合后,由办公室采购人员及时通知需求部门检验,经检验合格的物品需由需求部门签字认可。
2)所供货品经检验不合格时,由需求部门填写原因,通知采购部、供货商,限期(3天内)要求整改并回复处理措施及改善措施。
1)经检验合格的货品由办公室管理人员办理入库手续,并将物品入库或发放需求部门。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 采购 管理 规定 流程图