原材料仓库管理制度新Word文档格式.docx
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三、原材料贮存管理
1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚;
2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形;
3、原材料出库先进先出;
4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗;
5、对库存材料应定期检查(每月28日),对生锈变质影响使用的材料应及时上报。
6、原材料仓库温度为室温,在15℃及30℃之间,湿度在45%-75%之间。
四、原材料盘点
1、日常工作中,对常用材料应进行不定期盘点,提高准确性;
2、每月末进行一次帐面盘存;
3、每季度末全面盘点一次。
五、设备保养:
对仓库设备定期进行保养。
六、账目报表
1、帐目日清月结,账物卡一致;
2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表,报表一式三份,一份存根,一份供应部,一份财务部。
3、年底编制年度仓库物资报表,并提交供应部及财务部。
七、违章责任
1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿,导致帐目不清,管理紊乱,数据不准,由供应部视情节重进行20元~100元的经济处罚;
2、其他人员不配合仓管员工作,由仓管员报请相关部门领导进行处理。
八、本制度中原材料包括但不限于:
钢板、圆钢、钢管、边角料。
九、本制度自发布之日起实施。
创姿电子有限公司
供应部
2009年05月15日
原材料仓管员职责
一、原材料到库及时送检,对检验合格的材料名称、规格型号、数量核对清点、做好标识;
对不合格材料必须及时隔离并上报,便于供应部与品质部第一时间处理;
二、接到生产部提供的《生产任务通知单(原材料)》后,核查仓库库存材料是否满足生产需求,如不满足必须及时上报供应部门;
三、根据生产部提供的《生产进度排程表》安排剪板、下料,并做到先进先出;
四、格依据《生产任务通知单(原材料)》和《原材料领料单》予以领料工作,对超出计划所需材料必须由生产主管或调度签字能放行;
五、边料整理收集、废料规堆放、毛坯废料明确标识;
六、帐目日清月结,定期及不定期盘点,帐物卡一致,每月编制《仓库物资库存报表》,并于次月3日前上交,年底编制《年度仓库物资报表》上交财务部、供应部。
七、仓库“6S”管理工作:
物资摆放、产品标识、定位放置、设备保养、财产安全、日常清扫等;
八、整理规《原材料消耗明细表》,提高原材料消耗定额精确度;
九、对不合理用料监督控制,并及时上报;
一十、遵守公司制度、服从领导安排、团结同事、紧密合作。
恒发()汽车零部件有限公司
供应部
2007年8月20日
辅料仓管员职责
一、辅助材料到库及时送检,对检验合格的材料名称、规格型号、数量核对清点、做好标识;
对不合格物资必须及时隔离并上报,便于供应部与品质部第一时间处理;
二、接到生产开具的领料单后,进行核对,如符合要求,予以领料;
三、切实做到先进先出,以防物资因库存期过长而生锈变质;
四、做好仓库物资防火防盗、通风防潮等工作;
五、帐目日清月结,定期及不定期盘点,帐物卡一致,每月编制《仓库物资库存报表》,并于次月3日前上交财务部、供应部;
六、仓库“5S”管理工作:
物资摆放、产品标识、定位放置、清扫清洁等;
七、对不合理用料监督控制,并及时上报;
八、遵守公司制度、服从领导安排、团结同事、紧密合作。
外协仓管员职责
一、外协产品到厂及时送检,对检验合格的产品名称、图号、数量核对清点、做好标识;
对不合格产品必须及时隔离并上报,便于供应部与品质部第一时间处理;
二、根据安排,组织外协产品出厂加工,做到产品正确、数据准确;
三、统计外协加工废品及损耗,如损耗率超过2‰,则必须及时上报供应部,由供应部与外协厂家协商处理;
四、外协加工中,毛坯料废统计,并转交给材料仓管,以办理退货事宜;
五、帐目日清月结,帐证一致,每月编制《委托加工物资报表》,并于次月3日前上交财务部、供应部;
六、外协加工数据收集整理:
电镀重量明细、调质硬度重量明细等;
七、每日登记外协加工进出凭证,各种数据资源共享;
供应助理职责
一、根据《销售计划》及《生产采购外协任务明细》制定采购计划,提交主管批准;
二、依据批准之采购计划下采购订单/合同(传真),并将采购订单/合同交一份给仓库,由仓库对采购产品进行验收。
三、按采购合同统计各供应商交货数量、跟踪进度,确保物资及时到位,满足生产要求;
四、外协加工产品进度跟踪,下达外协加工任务通知单,要求供应商按通知单加工产品并交付;
五、根据技术部的模具材料采购清单进行分解后下采购订单/合同,交一份给工装组,由工装组验收并掌握到货情况,及时催货,保证材料到位。
六、对各仓库上报情况及时处理,对不能处理事项及时上报主管;
七、负责库存在莲星金属公司热镀锌板的帐目登记、核对工作。
八、负责采购物资帐目核对工作、外协加工产品帐目核对、报送财务结算。
九、管理下属仓库、不定期检查仓库管理员工作,并进行考评。
一十、协助部门主管管理本部门工作;
一十一、遵守公司制度、服从领导安排、团结同事、紧密合作。
辅料仓库管理制度
为了规辅料仓库管理,配合财务部门做好成本核算工作,减少浪费、优化库存,特制定本制度。
一、入库管理
1、物资入库时,仓管员及时填制送检单送检(原则上,来料需附产品出厂检验报告)。
2、物资经检验合格后,仓管员立即开具《入库凭证》,一式三联:
一联存根,一联供,一联财务。
3、物资检验不合格,仓管员应立即隔离,并及时上报,由供应部与品质部协商处理。
4、自制半成品入库,需有明确标识及合格证,否则不得入库。
二、出库管理
1、各班组长依据《生产任务通知单》填写《领料单》,注明所领材料名称、规格型号、数量、用途;
2、仓管员核对各班组填写的《领料单》,对未超过计划所需材料数量准予领料;
3、其他部门领用材料,需由该部门主管填写《领料单》,注明所领材料名称、规格型号、数量、用途;
4、领料人需在《产品进出凭证》上签名作为材料领出凭据。
三、贮存管理
1、分类摆放、整齐划一、标识清楚;
2、堆放高度应保证不使产品变形;
3、出库先进先出;
4、产品减至最低库存量时应及时上报,以备适量库存。
5、贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗;
6、对库存物资应定期检查(每月28日),对生锈变质影响使用的材料及时上报。
7、原材料仓库温度为室温,在15℃及30℃之间,湿度在45%-75%之间。
四、盘点
3、第季度末全面盘点一次。
五、账目报表
六、违章责任
1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿,导致帐目不清,管理紊乱,数据不准,由供应部视情节重进行处罚;
七、本制度中半成品包括但不限于:
自制半成品、外购件、纸箱、包装辅助材料等。
八、本制度自发布之日起实施。
2008年3月06日
工具物资领用限制规定
为充分利用工具物资,杜绝“小仓库”现象,减少资源浪费,节约成本,现对工具物资领用作以下限制规定:
一、所有部门、车间、班组领用工具物资根据工作需要必须如实开具《领料单》,不得多开多领,辅料仓库仓管员对多开物资不予发放。
二、各部门、车间、班组需授权固定人员领取工具物资(见授权领料人员),送供应部存档,由供应部交辅料仓管员作发放依据。
三、根据物资如工具、刀具、刃具等可以重复使用的特性,领用者再次领用新物资时,必须以旧换新,否则仓库不予发放;
四、对价值在50元以上的物资领用需经各部门主管(部级以上)签批可领用;
五、手套限量领用规定:
冲压车间每人每月6双,机加车间每人每月4双,电焊组普工每人每月4双,电焊工每人每月4双及皮手套每二月1双,模具组每人每月6双,机修工每人每月5双,包装组每人每月4双,搬运组每月每人6双、喷漆组每人每月3双及乳胶手套每月2双,特殊情况,如生产任务繁忙时限量手套不足时,需由组长填写《领料单》经生产部部长签批进行领取;
其他部门应根据工作需要填写《领料单》领取手套。
如仓管私自多发手套,由仓管员自行承担手套费用(金额按手套购买价2倍计算)。
六、仓管员按单位按个人登记领用物资及借用物资,凡人员辞工、离职、岗位调动等必须到仓库办理工具移交手续,如发现物资短少、损坏情况,及时上报公司财务部,由财务部照价索赔。
七、为改善仓库管理,仓库每日定时整理整顿、依单登账,每月月底进行盘点、编制报表,故定于每日上午下班前半小时及下午下班前半小时,仓库一般不予办理领料,特殊情况如任务紧急时除外。
八、以上规定自发布贴之日起执行。
供应(外协)部
2008年4月18日
授权领料人员
经2009年4月20日会议决定,各部门申报授权固定人员领料如下:
一、生产部:
庄满治
机加车间:
万志、永成、柯建家
冲压车间:
邹瑞生、文刚
电焊组:
岳大全
喷漆组:
袁建林、袁永安
包装组:
明机
搬运组:
玉集
机电组:
马思茂、董留柱
二、行政人事部:
小平
三、工程部:
邹水平
模具组:
其均、郭火祥
线切割:
挺进
四、财务部:
雅双
五、销售部:
黄伟煌、韦和
六、品管部:
郝松、建华、建
七、供应部:
春雷、艳玉、明凯
材料库:
颜小琴
各部门如需更改或增减固定领
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