考评检查表(75个)Word格式.doc

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1.安全生产责任制（总1）

安全生产责任制考评检查表No.101

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

企业主要负责人履行职责

1.组织建立本企业安全生产责任制，规章制度和操作规程，缺少一种扣1分。

2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。

3.设立与本企业相符合的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。

4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。

7

2

建立各职能部门的安全职责

1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。

2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。

4

3

建立各级各类人员的安全职责

1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符，一处不符合扣0.5分。

2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。

一处不符合扣0.5分

合计

15

2职业安全健康规章制度（总2）

职业安全健康规章制度考评检查表No.102

企业应建立以下规章制度：

（1）安全生产检查制度

（2）伤亡事故管理制度

（3）职业安全健康教育制度

（4）建设项目安全健康管理制度

（5）特种设备及人员安全管理制度

（6）相关方安全管理制度

（7）防火安全管理制度

（8）危险作业审批制度

（9）电气临时线审批制度

（10）危险化学品管理制度（11）厂内交通安全管理制度

（12）职业病预防管理制度

（13）安全奖惩制度（14）安全防护设备管理制度

（15）防尘防毒设施管理制度

（16）劳动防护用品管理制度

（17）女工和未成年人保护制度

（18）易燃易爆场所管理制度

（19）安全生产“五同时”管理制度

（20）劳动合同安全监督制度

1.查看文本，每少一种扣0.8分。

2.其中⑵.⑶.⑷.⑸.⑹项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。

3.其中⑴.⑻.⑼.⒀.⒆.⒇查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。

4.剩余的⑺.⑽.⑿.⒁.⒂.⒃.⒄.⒅项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。

10

规章制度符合国家法律法规和标准的要求

所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分

5

3.规划与年度计划（总3）

规划与年度计划考评检查表No.103

企业长远规划中有安全健康内容

1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。

2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。

3.三年均未能完成目标扣全分。

年度工作计划

1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施及时改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。

2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。

劳动保护措施经费（安措费）管理

1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。

无项目扣3分。

2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。

3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。

6

4.机构与人员（总4）

机构与人员考评检查表No：

104

安全生产管理网络

1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。

2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。

3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。

安全管理机构

1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。

2.车间企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。

安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备

1.查人员名单，每降低1‰扣3分。

2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。

合计

5.职业安全健康教育（总5）

职业安全健康教育考评检查表No105

新职工进厂三级教育

目标值100%，少1人扣全分

特种职业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械（含电梯）作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业（含水质化验）、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）

目标值100%，查人事部门台账和教育台账，少1人扣全分

8

中层及中层以上干部教育

班组长教育

目标值100%，少5%扣2分

变换工种和“四新”教育

职业健康教育

目标值90%，少5%扣2分

全员教育

目标值80%，少5%扣2分

复工教育

9

安全管理人员教育

安全知识抽查合格率

目标值≥80%，低于80%扣4分

上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容，

合计

45

6.事故管理（总6）

事故管理考评检查表No106

所有从业人员均参加工伤社会保险

查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1%扣1分。

工伤事故率控制指标（死亡率0.035‰；

重伤率0.30‰）

死亡率或重伤率超控指标的，扣10分

工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理

查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定，防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。

事故档案

事故档案应有：

现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施、和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。

20

68

7.“三同时”管理（总7）

“三同时”管理考评检查表No.107

设计阶段：

项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查。

查建设项目相关文件盒审查记录，一项不合格扣2分。

施工阶段：

项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行。

查安全健康防护设施运行记录，一项不符合扣0.5分。

验收阶段：

安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用。

1.查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。

2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。

安全设施投资应纳入建设项目概算

查建设项目概算清单，无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。

8.班组安全管理（总8）

班组安全管理考评检查表No.108

建立健全了岗位安全操作规程

应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；

一人不熟悉职责扣8分，一人不执行扣12分。

24

安全技术操作规程

有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组。

22

安全检查与隐患整改

有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分，发现一项隐患未整改扣10分，应报上级整改的隐患未上报且没有落实安全措施，每一项扣15分。

安全活动

三级安全教育少一次安全活动扣10分。

安全教