浙江新宇教育后勤管理有限公司采购管理制度汇编Word下载.doc
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三、采购流程:
长期采购流程图
项目采购小组确定采购种类
公司采购领导小组审核
分管领导批准确定供应商
起草签订采购合同
采购小组考查供应商,作出分析报告
出出分析
采购领导小组审定
分管领导批准确定
草签采购合同
采购部门(员)实施采购
库管及使用部门验收
是否合格
NY
执行不合格品控制程序
建立供应商档案
入库
四、分工授权:
部门岗位
授权职责
不相容的职责
使用部门和岗位
提出采购项目申请
参与供应商评审
提出采购项目标准要求
记录供应商日常能力
自行采购
使用部门领导
编制本部门采购计划(年、月)
评价供应商日常能力
确定采购需求
确定供应商
签定采购合同
餐饮管理部
审批采购计划
建立供应商挡案
批准采购合同
批准供应商确定
采购部门和采购员
协调与供应商的关系
市场寻价、核价
供应商斟选
供应商评审
建立供应商资料库
签定一般采购合同
实施经批准的采购计划
采购物品
分管领导和项目负责人
批准供应商的确定
批准采购计划
财务负责人
协调采购计划
签批付款凭据
食堂经理和主任
审议采购项目及数量
抽验供应商供货质量、数量
编制采购计划
食堂厨师长
提出食品采购计划
确定日常采购项目、数量、
提出采购项目质量要求
记录供应商日常供货能力
验收货物质量
验收员
验收供应商货物
评审供货质量、数量、能力
签收供货单据
仓库保管员
签收入库货物的质量、数量
建立仓储帐户
提出采购申请
验证领料凭证
分发领料内容
保管库存货物、食物
五、采购过程控制
1、采购申请:
使用部门和岗位根据本部门实际的工作需要、生产能力、供应品种、仓储能力、仓储保量提出采购申请,提出采购申请的同时,必须阐明采购品种的品名、规格、产地、质量标准、数量、价格范围、到货时间等内容;
2、编制采购计划:
各使用部门要建立科学规范的采购计划体系,根据物品种类、仓储能力要求、采购成本,编制年度、月度、周度及每日的采购计划,建立必要的预算机制,严格控制采购的资金占用额度和时间;
3、采购计划审批:
各部门的负责人承担对采购计划的审批责任,承担对本部门成本控制、经营成果的考核责任;
4、供应商的选择:
对大宗采购计划、年度采购计划的供应商采用招投标的方式,由采购部门和采购员推荐供应商,采购领导小组集体评议审核、分管领导批准,最终确定供应商;
对供应商的审评从其资质、信誉、供货能力、价格、售后服务等方面进行考察评审;
5、建立对供应商供货能力、质量、服务的诚信评价机制,每半年对主要供货商进行一次综合评估;
日常考评记录由使用部门负责人和财务、验收人员进行,年度和半年度评估报告由采购部门收集使用部门和验收部门的记录信息撰写;
以此构建供应商进入和退出机制。
6、建立日常寻价核价制度:
日常采购品种的寻价核价由使用部门、采购部门、财务部门分别进行,采购部门或人员汇总,分管领导和财务部门验准批复,采购部门建挡;
7、货物验收必须由使用部门、验收员、仓储部门及送货方(供应商)四方联签验收,使用部门和仓储部门侧重质量方面、验收员侧重数量方面;
六、附表:
附表一:
申购单
申购日期申购人
申购部门(岗位)部门负责人签名
要求交货日期采购负责人签审意见
备注:
每份申购单只填写某一类货物品名
项目品名
规格
数量
订购单编号
建议价格
建议供应商
附表二:
订购单
订购单编号订购日期
付款条件
至:
订货单位
(供应单位)
供应单位地址:
订货单位地址:
联系电话:
联系电话:
联系人:
联系人:
请送下列货物交货日期
运送单位
单价
小计
总计:
注意:
本订购单明确规定:
只接受上述注明的条款和条件及本订单附件或用别的方式说明的附加条款和条件,而不接受卖方提出的附加条款和条件。
(授权签字)
附表三:
食品订货单
年月日
品名
现存量
应备量
已订量
需购量
市场报价
肉类
A
B
C
禽蛋类
海鲜鱼类
果蔬类
豆制品类
干制品
食品仓管员厨师长采购员
购货记录表
供货单位:
订货日期
项目
单位
单位数
发货票编号
供货评价
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