差旅费管理Word下载.doc

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说明：

（1）乘坐出租车应取得统一发票。

（2）出差人员使用公司车辆或借用公司车辆者不允许申领交通费。

（二）住宿费

1、住宿标准

级别

一线城市

二线城市

三线城市

四线城市

高层领导

350元/天

300元/天

250元/天

210元/天

主任级别

200元/天

160元/天

副主任

150元/天

110元/天

普通员工

100元/天

60元/天

备注说明：

划分依据：

政治实力、经济地位、城市规模、区域辐射力（全国百名城市排名）

1、一线城市：

北京、上海、广州、深圳、天津

2、二线城市：

南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、苏州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特、佛山、东莞、唐山、烟台、泉州、包头

3、三线城市：

银川、西宁、海口、洛阳、南通、常州、徐州、潍坊、淄博、绍兴、温州、台州、大庆、鞍山、中山、珠海、汕头、吉林、柳州、拉萨、保定、邯郸、秦皇岛、沧州、鄂尔多斯、东营、威海、济宁、临沂、德州、滨州、泰安、湖州、嘉兴、金华、泰州、镇江、盐城、扬州、桂林、惠州、湛江、江门、茂名、株洲、岳阳、衡阳、宝鸡、宜昌、襄樊、开封、许昌、平顶山、赣州、九江、芜湖、绵阳、齐齐哈尔、牡丹江、抚顺、本溪、丹东、辽阳、锦州、营口、承德、廊坊、邢台、大同、榆林、延安、天水、克拉玛依、喀什、石河子、南阳、濮阳、安阳、焦作、新乡、日照、聊城、枣庄、蚌埠、淮南、马鞍山、连云港、淮安、丽水、衢州、荆州、安庆、景德镇、新余、湘潭、常德、郴州、漳州、清远、揭阳、梅州、肇庆、玉林、北海、德

阳、宜宾、遵义、大理

4、四线城市：

剩余所有城市

2、住宿费报销：

住宿费按标准凭取得的发票实报实销，超标自负。

说明：

（1）两人出差以一人计，享受不同标准的人员出差以高者计。

住宿费按出差人员在外住宿实际日数并在标准范围内按发票面额实报实销，不得虚开发票。

（2）特殊情况下如住宿费超标需提前请示并征得批准，否则超过标准自负。

（三）餐饮费

1、餐饮费标准

省内

省外

济南、青岛、烟台

其他城市

当天回

当天不回

高层

领导

70元/天

90元/天

80元/天

主任

50元/日

40元/日

副主

任

30元/日

20元/日

50元/天

40元/天

普通

员工

10元/日

30元/天

划分依据：

政治实力、经济地位、城市规模、区域辐射力（全国百名城市排名）1、一线城市：

北京、上海、广州、深圳、天津2、二线城市：

南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、苏州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特、佛山、东莞、唐山、烟台、泉州、包头3、三线城市：

银川、西宁、海口、洛阳、南通、常州、徐州、潍坊、淄博、绍兴、温州、台州、大庆、鞍山、中山、珠海、汕头、吉林、柳州、拉萨、保定、邯郸、秦皇岛、沧州、鄂尔多斯、东营、威海、济宁、临沂、德州、滨州、泰安、湖州、嘉兴、金华、泰州、镇江、盐城、扬州、桂林、惠州、湛江、江门、茂名、株洲、岳阳、衡阳、宝鸡、宜昌、襄樊、开封、许昌、平顶山、赣州、九江、芜湖、绵阳、齐齐哈尔、牡丹江、抚顺、本溪、丹东、辽阳、锦州、营口、承德、廊坊、邢台、大同、榆林、延安、天水、克拉玛依、喀什、石河子、南阳、濮阳、安阳、焦作、新乡、日照、聊城、枣庄、蚌埠、淮南、马鞍山、连云港、淮安、丽水、衢州、荆州、安庆、景德镇、新余、湘潭、常德、郴州、漳州、清远、揭阳、梅州、肇庆、玉林、北海、德阳、宜宾、遵义、大理4、四线城市：

（1）高层领导餐饮费按标准凭取得的发票实报实销。

（2）其他人员餐饮费不实行报销制，按标准*出差天数计算出餐饮费总额计入工资野外补助当中，随当月工资一起发放。

（四）特殊费用

1、特殊费用包括：

通讯费、招待费、办公费、（打印费、收发传真费）、银行办款费、邮寄费、寄存费、退票费、运输费等。

2、特殊费用经领导批准后凭取得的发票实报实销

三、出差注意事项

1、员工因公出差，应事先填写员工《出差申请单》，经部门负责人审核并呈报经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

1）出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报经理批准。

2）出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向公司办预支差旅费。

3）出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和公司办负责人审核后报经理批准，由公司办在报销时冲销预支数。

2、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据报销，同时取消当日午餐补助。

3、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

4、因公出差、经经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。

非因公事项并未经经理批准，任何人不得借支公款。

附：

出差申请单

年月日

申请人

派遣人

出差地点

预计返回时间

预支费用

今从公司预制费用元，出差结束后根据出差费用制度和票据，实报实销。

出差事项说明：

备注：

1、出差人员安排好自己的出差行程。

2、因公司业务变化，出差人员行程有改变时，公司会及时通知出差人员。

3、出差人员若因个人原因，出差途中的行程改变无法执行，应于出差前告知部门相关领导。

部门分管经理

总经理