单位廉洁风险防控一览表Word下载.doc
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领导人员管理
岗位职责
一、对拟任人选相关情况审核把关不严;
三
党委书记纪委书记
人力资源部;
党群工作部;
纪检监察部
一、加强思想道德建设,严格遵守领导人员廉洁从业相关规定;
二、增强工作
责任心,认真
核实档案材料
严格廉洁从业鉴定。
一、认真执行员工奖惩办法和企业党委抓党建工作责任制等相关规定;
,二、建立健全并严格落实“双廉”和干部选任工作责任追究等相关制度。
外部环境
二、因人情或利益诱惑而违反干部管理制度规定。
二
-225-
风险等级
主管领导
责任部门
招标管理
思想道德
职能职责
应招标的不组织招标;
招标过程中弄虚作假
一
分管领导
项目管理部
1.明确招标职能职责,加强党风廉洁建设;
2.签订招标廉洁从业承诺书,强化教育管理;
3.建立招标工作流程,实现规范化和制度化操作;
4.加强招标制度建设,健全相应的管理制度,落实过程监督。
1.成立招标领导小组和监督管理工作领导小组;
2、对招标工作进行全方位全过程监督;
3、定期监督检查,对违反规定者进行处理;
4、运用考核评价结果落实责任。
财务管理
思想道德
1.因人情或利益诱惑不按规定融资;
总会计师
财务审计部
1.签定重要岗位廉洁从业承诺书强化素质教育;
2.完善相关制度规定,实现规范化和制度化操作;
3.完善相应的监督制度,严格要求和执纪监督。
1.成立廉洁风险防
,范管理工作领导小组,对风险防范
、管理工作进行检查考核;
2.廉洁风险防范管理与企业正常的经营工作、落实党风廉洁建设责任制一并考核;
定期监督检查,对违反规定者进行处理;
3.运用考核评价结果落实责任。
2.执行制度不到位、不逗硬存在差异;
, 三
业务流程
3.对企业业务经营预算不严谨。
项目管理
1.因人情或利益诱惑对重大项目立项不按程序进行;
分管领导
1.签订重要岗位廉洁从业承诺书,强化教育;
2.进一步完善相关制度、规定,实现规范化和制度化操作;
3.完善相应的管理制度,严格要求和执纪监督。
1.成立廉洁风险防范管理工作领导小组,对风险防范管理工作进行检查考核;
2.廉洁风险防范管理与企业正常的经营工作、落实党风廉洁建设责任制一并考核;
定期监督检查,对违反规定者进行处理;
3.运用考核评
价结果落实责任。
2.因人情或利益诱惑对项目的工程结算不按规定进行,多算工程量、费用;
3.将项目资料私自泄露,从中收取好处费;
4.工程结算不按规定进行,存在差异;
5.下达项目计划不严谨,不按程序办理,讲人情;
制度机制
6.工程验收、工程质量管理标准执行中随意性较大。
风险点
人事管理
1.在员工招聘提拔考察档案管理等工作中,弄虚作假,从中收取好处;
、
党委书记
人力资源部党群工作部
1.明确干部职责范围和党风廉洁建设责任;
2.签订重要岗位廉洁从业承诺书,加强监督管理;
3.完善相关制度、规定,实现规范化和制度化操作。
定期监督检查,对违反规定者进行处理。
2..在员工招聘中随意性较大。
劳资社保管理
1.在企业经营业绩考核中执行制度不严、提供数据不准确,影响考核结果;
人力资源部财务审计部
1.按照要求制定年度目标和计划;
2.完善相关制度、规定,实现规范化和制度化操作;
3.完善相应的管理制度,严格要求和执纪监督.
1.成立廉洁风险防范管理工作领导小组,对风险防范管理工作进行检查考核;
2.廉洁风险防范管理与企业正常的经营工作、落实党风廉洁建设责任制一并考核,定期监督检查,对违反规定者进行处理;
3.运用考核评
价结果落实责任。
2.在下达工资总额计划、工资清算中不严谨,存在讲人情的现象;
3.在工资总额控制、单项奖金管理制度执行中随意性较大。
党风廉洁建设
1.对党风廉洁建设重要性认识不够、廉洁从业意识不强和经受不住诱惑
;
党委书记纪委书记
党群部纪检部
1.加强学习,增强廉洁从业意识;
2.落实好各级班子和干部党风廉洁建设责任制;
3.签订重要岗位廉洁从业承诺书,严格考核、严格奖惩;
4.完善岗位工作标准和业务流程,实现规范化和制度化操作;
5.积极推进惩防体系建设,完善相应的制度体制、机制,严格要求和严格监督。
1.构建党风廉洁建设大宣教格局,将此项工作纳入党建工作考核内容;
2.党风廉洁建设责任制与生产经营工作一并考核,定期监督检查,并按照有关规定对违反规定者进行处理;
3.3、将制度、体制、机制建设作为惩防体系建设的重点,作为党风廉洁建设、责任制考核的重要内容。
2.党风廉洁建设责任制落实不到位,,履行一岗双责较差;
党委书记总经理纪委书记
党群部纪检部
3.从业不廉、以权谋私;
4.业务审批流程不严密、不科学、存在较大漏洞;
分管领导
办公室
5.对权力的监督制约乏力、监管制度不完善
。
党群部纪检部办公室
类别
安全生产监督管理
1.执行制度不到位、不逗硬,存在差异性。
分管副总经理
企业发展部
1.明确岗位职责范围党风廉洁建设责任;
2.签订重要岗位廉洁从业承诺书,强化教育;
3.完善相关制度、规定,实现规范化和制度化操作;
4.完善相应的管理制度,严格要求和执纪监督。
1.建立
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