精编汽车美容改装维修综合服务连锁店投资经营商业计划书.docx
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精编汽车美容改装维修综合服务连锁店投资经营商业计划书
汽车连锁服务
商
业
计
划
书
目录
目录2
摘要3
一、公司基本情况7
二、管理团队11
三、服务产品13
四、行业市场15
五、竟争分析17
六、营销策略18
七、公司管理21
八、融资计划24
九、财务预算26
十、内险与对策27
总结28
摘要
1.公司基本情况
公司名称:
广东宜车汽车服务有限公司;
成立时间:
2016年8月;
注册资本:
1000万,实到资本400万;
股权结构:
李开发持股85%,黄庆华持股15%;
主营业务:
汽车保险及索赔、汽车美容连锁、汽车维修连锁、汽车用品、汽车配件、汽车电子、汽车改装等;
公司地点:
顺德容桂高新科技园新宝路8号。
2.主要管理者情况
1)李开发:
93年本科毕业,就读湖南财经学院,曾先后在三九集团、公路局、万家乐、上海通用、精艺股份、立业集团等单位从事高层管理工作,对企业财务管控、资本运作、内部营运、IPO等有着非常丰富的管理经念。
三九集团、万家乐、精艺股份等都是上市公司,并经历过精艺股份的上市全过程。
2)叶红林:
93年毕业于深圳大学,先后在广东省交通厅、容声电器股份有限公司、顺德锦绣园投资有限公司、新协力集团等大型企业从事高层营销管理工作,取得了非常不错的业绩,对营销策略及团队的管理有着非常丰富的工作经念。
3)黄玉兰:
先后在万和股份、威灵电机(美的)、立业集团等单位从事财务管理工作,对资金的管理、财务分析有着丰富的经念。
4)赵光力:
曾在东莞万城汽车连锁从事采购总监职务,在汽车配件、汽车用品、汽车耗材、汽车美容产品的采购方面有非常宽广的渠道来源。
5)叶星利:
曾先后在丰田、奥迪、凌志、宝马4S店负责技术、管理及内部培训等职务,对维修厂的营运和管理有非常独到的营运管理能力。
6)余龙妹:
曾先后在电商、华润涂料、瑞图万方等大型企业从事人事管理工作,对团队建设、企业文化、员工游励方案有着深刻的理解,能建立起非常团结、和蔼、上进的团队;
7)夏游:
曾先后在国内不同的汽车团队工作,对汽车后市场及市场前景和方向有着深刻的认识,到宜车后,取得不错的成绩。
8)汪秋华:
有着十多年的外资企业、外资投资公司、IT管理经念,对企业软件开发、内部监控、资本运作有着丰富的经念。
3.产品与服务:
1)免费的汽车美容连锁店;
2)“零”利润汽车维修连锁厂;
3)“零”利润汽车配件、汽车用品、保养、轮胎等等。
4.产品开发:
1)产品方面:
己有本公司的汽车美容产品,并取得市场顶级的技术优势;
2)研发队伍:
与供应商共同开发,合作的单位之一是:
惠州三佳汽车用品有限公司,该公司目前为国内最大的台资汽车美容产品供应商。
另有360行车记录仪等。
3)激励机制:
计划投入资金按年利润的2-5%计提,并对研发人员和市场人员提奖励机制,同时包括服务体系建设。
5.行业及市场:
1)汽车美容市场:
脏、乱、差
2)汽车维修市场:
无序、以次充好、没标准、信任度差、技术参差不齐
3)二手车市场:
乱
4)其他市场:
逐渐进行正规
6.营销策略:
1)以免费客户体验为营销基本策略,让客户体验服务;
2)免费的服务价格模式,从汽车美容、汽车维修、汽车保养及轮胎等,力争客户来源;
3)网格营销:
包括微信、论谈等;
4)渠道营销:
如企业、小区、事业单位等;
5)企业宣传活动:
如商场、小区、公益活动等;
6)员工激励方案:
任何营销均以人为根本,合理有效的激励方案是基础。
7.服务标准
1)严格的操作流程控制标准,即岗位操作标准;
2)严格的质量检测标准和流程;
3)三个“统一”,“统一管理”“统一标准”“统一制度”。
8.管理
1)合理的不同阶段的组织架构设置;
2)激励方案,让员工可以凭能力赚钱,空间由自由创造;
3)人事体制:
解决如何学习、如何晋升、如何团队合作、如何与企业共同发展,如何创造自己的事业;
9.融资计划
1)资金需求量:
第一阶段资金需求3500万元(己投资400万,还有自有资金500万);
第二阶段需求资金3-5亿;
第三阶段需求资金10亿;
2)资金使用计划:
第一阶段:
在顺德区大良和容桂镇开设10家汽车美容店及2家汽车修理厂,预计使用资金1000-1500万元,主要用于收购与新建店面,其中部分用于内部管理建设;
第二阶段:
主要用于珠三角的网点建设,包括收购与新建;主要通过引入投资者解决资金;
第三阶段:
主要使用在上游或下游的收购与兼并,如4S店、汽车配件或用品公司等
3)拟出让股份:
(1)、拟初期引入资金3000万,第一批需实到资金1000万,出让30%股份,用于发展容桂和大良的网点建设。
(2)、第二批资金2000万,出让10%股份,用于顺德其它镇区的网点建设。
(3)、合计出让40%股份。
4)投资者权利:
对赌协议、全盘财务监控、参与董事会共同决策;
5)退出方式:
。
(1)、2018年3月1日,即4年后,“宜车”公司回购30%的股权,回购价约定为5倍,即1.5亿。
同时确保投资方在股改后大概持有公司10%的股权,约占2000万股;
(2)、公司上市后二年内,预计收益在3-5亿,投资回报约15倍;
(3)、预计6-7年总投资回报为15-20倍。
10.财务预测
1)发展规划:
序
网点发展规划(个)
投资规划(万元)
会员规划(台)
2015
36
3,787
42,822
2016
217
19.279
260,801
2017
743
55,555
892,176
2018
1,380
52,210
1,656,083
2019
2,805
51,949
3.365,743
2)财务规划:
(万元)
项目
收入
成本
利润
总资产
2015
8,411
4,193
2,905
6,405
2016
51,476
25,539
12,709
19,114
2017
178,779
74,367
44,694
63,808
2018
332,871
162,173
84,326
178,134
2019
687,928
329,592
174,000
347,135
1、公司基本情况
公司名称:
广东宜车汽车服务有限公司
成立时间:
2013.8
注册资本:
1000万
实收资本:
实到400万
注册地点:
广东省佛山市顺德区容桂高新科技园新宝路8号
公司性质:
有限责任公司
公司沿革:
1)2005年,由股东李开发、陈文柱在广州成立了广州宜车汽车信息咨询公司,同年在东莞成立了分公司,主要采用与其他汽车美容店、汽车修理厂合作的方式进行运作。
由于业务模式不够成熟,如服务质量问题等公司未能良性运作,经营三年后,项目停止;
2)2013年,由股东李开发、黄庆华在佛山市顺德区容桂镇成立了广东宜车汽车服务有限公司,业务模式和方式进一步完善。
主要股东:
1)李开发,自然人,出资850万,持股85%,初期实到资本340万;
2)黄庆华,自然人,出资150万,持股15%,初期实到资本60万。
组织架构:
设置架构的原则:
1)为企业的长期发展提供经营方向;
2)为企业做强做大做准备;
3)从初期开始,为企业上市做准备
(详见组织架构图)
主要业务:
1)连锁汽车美容项目;
2)连锁汽车维修项目;
3)汽车保养,包括机油、机油格、轮胎等;
4)汽车用品、汽车配件、汽车电子;
5)汽车保险及赔付;
6)车证业务。
员工人数及文化结构:
(
序
部门
总人数
大专以下
大专
本科或以上
1
总经办
6
2
4
2
财务部
2
1
1
3
人力资源部
5
4
1
4
营销部
8
7
1
5
市场部
2
1
1
6
采购部
5
4
1
7
行政部
5
2
2
1
8
营运部
28
4
21
3
合计
61
6
42
13
未来3年的发展战略和经营目标:
1)人才战略:
(4体系2方案),让员工成为自己的“合作伙伴”
(1)、薪酬体系建设:
要点:
1)定员、定编、定岗,达到公平、合理;
2)成立“岗位改善基金”,提高效率、提升服务。
(2)、培训体系建设:
要点:
1)全员参与、全员进步,建立网点培训系统,让员工成为学习型团队;
2)激励方案
(3)、晋升体系建设:
要点:
1)建立晋升标准:
如培训的合格人数、同级的评价、下属的评价、工作业绩和质量等;
2)学习能力及处理能力;
3)培训能力;
(4)、股权激励方案:
要点:
1)激励员工成为企业的“合作伙伴”,兴衷关系到荣辱;
2)股权激励,不同岗位不同股权,力争股权成为一种动力,让员工成为企业主;
(5)、员工加盟方案:
要点:
1)加盟方案的制订原则;
2)让员我成为加盟商,有工作也有事业。
(6)、团队文化建设体系:
要点:
1)合理评价员工绩效,分别为上司、同级及下属;
2)感染下属、争取同级、支持上司;
3)和蔼的工作氛围;
4)资金投入。
2)网点发展战略:
序
网点发展规划(个)
2015
36
2016
217
2017
743
2018
1,380
2019
2,805
网点开设的成败在于二点:
(1)、资金实力;
(2)、人才储备实力。
3)财务战略:
(1)充分利用资本的力量,快速发展网点建设和人员培训;
(2)充分利用预收款进行资本操作和快速扩张;
(3)充分利用金融工具,如承兑付款等;
(4)权责清晰、税负合理合法;
(5)彻底执行监督权、分析权。
4)企业转型战略:
(五步转型)
第一步:
以“免费有务”为条件,快速发展汽车美容连锁店和汽车连锁维修厂,快速吸纳会员,达到盈利的目的;
经营重点是:
盈利、服务质量、品牌建设
第二步:
在己建立网点的区域,大力推广旧车交易。
方案:
对所售的二手车辆提供:
1)二年四万公里保修;
2)50%的贷款;
经营重点:
1)放弃“第一步”利润,抗击跟随者;
2)不断提升品牌。
第三步:
进入资本市场,进行低成本运作:
第四步:
收购兼并上、下游:
第五步:
进入金融市场:
5)经营目标:
(详见财务报表)
6)上市计划:
股改时间:
2017.12.30前
上市时间:
2019.12.30前
7)市场规划:
第一年:
销售收入0.8亿元,市场占有率3%;
第二年:
销售收入5亿元,市场占有率8%;
第三年:
销售收入17亿元,市场占有率12%;
第四年:
销售收入33万元,市场占有率15%。
2、管理团队
2.1公司董事会:
职务
姓名
单位
董事长
李开发
广东宜车汽车服务有限公司
副董事长
黄庆华
顺德骜邦国际物流公司
董事
叶红林
广东宜车汽车服务有限公司
2.2高管层简介:
董事长:
李开发,男,40,本科,93年毕业于湖南财经学院,曾先后在三九集团、公路局、万家乐、上海通用、精艺股份、立业集团等单位从事高层管理工作,对企业财务管控、ERP、资本运作、内部营运、IPO等有着非常丰富的管理经念。
案例:
1)广东精艺金属股份有限公司的上市管理工作:
从股改开
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