油品配方使用和变更管理规定Word文档格式.doc
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2.2本规定适用于日常生产过程中已有产品的配方变更过程,下列情况下的配方变更适用于本规定:
2.2.1基础油等级提升;
2.2.2基础油等级相同,供应商、类型变更;
2.2.3基础油批次间变更;
2.2.4由于供应问题,主添加剂和功能改进剂临时变更在5批次以内;
2.2.5粘指剂比例变更或批次间变更;
2.2.6其他添加剂供应商、类型、比例变更;
2.2.7使用切换油(超过5%加量)、呆滞品、退货品、返厂品设计的配方;
2.2.8调和过程中不合格品的重调配方。
3职责
3.1北海公司技术研发中心
3.1.1负责所有油品的配方更改、下达和关闭
3.1.2负责对北海公司、外部生产基地配方使用情况进行抽查。
3.2北海公司生产部、外部生产基地生产部
3.2.1负责按配方要求进行调合,协助完成抽查工作。
4引用文件
4.1《油品设计更改管理办法》
4.2《发动机润滑油开发管理办法》
4.3《不合格品处理管理规定》
4.4《Q/YCY012柴油机油内控标准》
4.5《Q/YCY013汽油机油内控标准》
4.6《Q/YCY014齿轮油内控标准》
4.7《Q/YCY015液压油内控标准》
5配方使用规定
5.1研发员将审批的配方在MAS上下达,每种油品的配方只能存在一个下达状态配方,其余配方在未使用时均为关闭状态。
若北海公司一期和三期的油品原料不同,一个油品允许同时存在2个下达配方,但需要在备注中明确说明。
5.2北海公司调油班人员、外部生产基地调油班人员可通过MAS系统查看下达配方进行调合。
5.3调油班组要按照配方中各原料的加量比例来进料,如有因计量或人为因素造成加料误差,则各原料允许的加料误差见下表,若有加料误差超过允许的偏差值时,应告知研发员进行处理,不准擅自更改原料品种和加量。
各原料加料误差
原料种类
允许正误差值/%
允许负误差值/%
基础油
0.3
抗泡剂
50
主添加剂、功能改进剂
0.1
粘指剂
0.5
降凝剂
5.4若油品调合不合格,则由调油班起草OA《油品重调配方审批》流程,调油班需严格按照重调配方的加量来操作。
6配方变更规定
6.1基础油、粘指剂、其他添加剂变更的配方更改
此处所指的变更情况如下:
基础油等级提升;
基础油等级相同,供应商、类型变更;
基础油批次间变更;
粘指剂比例变更或批次间变更;
其他添加剂供应商、类型、比例变更。
6.1.1基础油、粘指剂、其他添加剂变更的配方更改工作流程
基础油、粘指剂、其他添加剂变更的配方更改工作流程
职责岗位
流程图
作业指导书、记录等
生产部、调度中心
研发员
技术研发中心副主任、主任
取样
6.1.1.1
小样调配
6.1.1.2
配方确定
6.1.1.3
审批
6.1.1.4
下达
6.1.1.5
技术状态卡变更
6.1.1.6
小样调配记录表
技术状态管理卡
基础油、粘指剂、其他添加剂变更的配方更改流程说明
序号
流程块
工作标准
期量标准
研发员在得知基础油、粘指剂、其他添加剂(降凝剂、抗泡剂等级)发生变更时,需用新型号、新批次样品用于小样调配。
取样过程由调油工、油罐车司机和码头工人操作。
此处所说的基础油变更也包括基础油混装导致的变更和让步接收的基础油的处理。
0.5日
6.1.1.2
研发员采用新油样进行小样调配和检验,填写小样调配记录表(见附件),检验项目参考6,项目指标需满足内控标准要求。
外部生产基地的小样调配可委托当地化验员进行调配,各公司化验员将小样配比和理化结果传真或OA给研发员。
2日
研发员依据小样检验结果,选择最佳配方,输入MAS配方维护版块,生成新配方,按8中规定提交审批。
MAS输入内容包括:
油品名称、配方号、备注(基础油类型和产地,如Ⅱ150SN(美孚)+Ⅱ500SN(美孚))、原料名称、原料批次号、比例、单位、小样理化指标。
若有需特别说明的事项,可在复核时写在复核意见中。
根据8审批权限进行审批,审批时若发现配方比例和指标不合适,将退回至研发员,重新进行小样调配,重新提交。
1日
新配方审批通过后将自动在MAS中下达,调油班可提取使用。
研发员需及时关闭原下达配方。
原则上每种油品根据现有原料只能存在一个下达配方,其余配方要及时关闭,以防车间误用。
当三期和一期的原料有差别时,允许存在分别适用于三期和一期生产的2个下达配方,但需要在备注中注明。
研发员在下达配方后,首次调合合格之后,需及时对该油品的技术状态卡进行相应变更,变更包括新配方和新配方下的首次调合理化指标。
6.2主添加剂和功能改进剂临时变更的配方
由于供应问题,主添加剂和功能改进剂需临时进行变更,变更批次在5次及以内的可按照以下流程进行;
变更批次大于5次的,需参照《油品设计更改管理规定》执行。
6.2.1主添加剂和功能改进剂临时变更的配方工作流程
主添加剂和功能改进剂临时变更的配方工作流程
确定替代添加剂
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.1.3
6.2.1.4
6.2.1.5
6.2.1.6
设计更改通知单
主添加剂和功能改进剂临时变更的流程说明
研发员在得知主添加剂或功能改进剂必须临时进行变更时,需从现有库存中选择合适的添加剂替代,该添加剂需满足油品的质量等级和顾客特殊要求。
研发员需明确替代添加剂的技术资料齐全,包括质量等级、推荐配方、理化指标、台架试验数据和行车试验数据。
6.2.1.2
研发员采用新添加剂进行小样调配和检验,填写小样调配记录表(见附件),检验项目参考7,项目指标需满足内控标准要求。
研发员依据小样检验结果,选择最佳配方,输入MAS配方维护版块,生成新配方,提交研发中心副主任和总工程师审批。
为了便于区分,研发员需在备注中注明是采用何种添加剂。
同时,由于技术状态已经变更,研发员需要编制设计更改通知单(临时),提交技术研发中心副主任、总工程师审批后下达给生产部、技术研发中心、调度中心、执行。
6.3使用切换油的调和配方
按照切换油使用管理规定,同质量等级的切换油可以按照5%以内的加量加入至调和罐中进行调和。
若由于库存原因超过5%加量,则调油班需将切换油种类和数量OA告知研发中心,由研发员进行配方设计。
6.3.1使用切换油的调和配方工作流程
使用切换油的调和配方工作流程
生产部
6.3.1.1
6.3.1.2
6.3.1.3
6.3.1.4
6.3.1.5
使用切换油的调和配方工作流程说明
由调油班将需要重调的切换油抽入至调和罐中搅拌均匀后取样至研发中心化验室,填写外来样检验申请单,检验粘度、水分、密度;
同时将切换油的种类和数量准确告知研发员。
若还有其他需要关注的油品指标,由研发员在检验申请单上增加。
a、研发员首先确认化验指标情况,若水分合格,则进入下步环节;
若水分不合格,则需先处理水分,处理水分有三个方法:
(1)沉降法:
将不合格油品沉降3-7天,放出下层油样,取样测水分,重复直至水分合格。
(2)加热法:
将不合格油品加热至80℃搅拌不超过4小时,取样测水分,此方法最多允许操作2次。
(3)若以上两个方法都不行,则只能选择小比例掺调的方法,掺调比例取决于不合格品的水分含量。
b、研发员与调油班共同确定计划调和的油品种类和数量,然后根据调油班提供的数量计算出切换油比例,根据此比例进行配方调和。
此处需注意添加剂的最终加量需符合技术方案中的要求,即需保证产品的质量等级。
6.3.1.3
研发员依据小样检验结果,选择最佳配方,输入MAS配方维护版块,生成新配方。
在MAS中无切换油的编码,需选择该批切换油中的一种油品来录入,并在备注中详细注明全部的切换油品种和数量。
注意不能选择与目标调和油相同的油品,否则会造成MAS出错。
采用切换油的配方需在备注中注明“切换油”。
根据8审批权限进行审批,审批时若发现配方比例和指标不合适,将退回至研发员,重新进行小样调配,重新提交。
新配方审批通过后自动在MAS中下达,调油班可提取使用。
6.4使用到呆滞品、退货品、返厂品的调和配方工作流程
使用到呆滞品、退货品、返厂品的调和配方工作流程
调度中心
技术研发中心
油品信息统计
6.4.1
提出处理
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- 油品 配方 使用 变更 管理 规定
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