出差审批单及差旅费用报销明细表Word文档格式.doc
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职级
□总经理□总监√经理□主管级以下
随行人员
无
目的地
长春-北京
出差事由
金融会议
预计出差时间
xxxx年x月xx日至xxxx年x月xx日,天数x天
费用标准
交通工具乘坐标准:
√经济舱□高铁□动车□二等舱□长途汽车□其他
住宿费标准:
A类城市700元/天、B类城市元/天
餐费标准:
200元/天
其他:
实报实销
部门经理
部门总监
人力行政部
经理/总监
总经理
总裁
注意:
1、此表是员工预订交通票、酒店、报销的依据。
2、此表完成签批流程后交由人力行政部专员存档,如有需要,请复印。
3、差旅费标准:
a、总经理级:
住宿(A类城市700元/天、B类城市600元/天);
餐费200元/天;
b、总监级:
住宿(A类城市600元/天、B类城市500元/天);
c、经理级:
住宿(A类城市500元/天、B类城市400元/天);
餐费150元/天;
d、主管级(含)以下:
住宿(A类城市300元/天、B类城市200元/天);
餐费150元/天.
差旅费用报销明细表
交通费
发生日期
人数
单价
金额合计
备注
年月日
交通费合计
住宿费
房间数量
住宿费合计
餐费
餐费合计
其他费用
用途
其他费用合计
本次出差费用合计
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- 关 键 词:
- 出差 审批 差旅 费用 报销 明细表
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