内部审核报告(样本)Word下载.docx
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审核时间:
2018年XX月XX日-XX日
审核准则:
□适用的法律法规和相关方的要求;
□GB/T19001-2016/ISO9001:
2015质量管理体系要求;
□IATF16949:
2016汽车生产件及相关服务件组织质量管理体系要求;
□GB/T24001-2016/ISO14001:
2015环境管理体系要求及使用指南;
□ISO45001:
2018职业健康安全管理体系要求及使用指南;
□GB/T23001-2017信息化和工业化融合管理体系要求;
□GB/T29490-2013企业知识产权管理规范;
□强制性产品认证实施规则工厂质量保证能力要求及相关的认证规范;
□公司体系管理手册、程序文件、作业指引、管理制度、工艺文件等。
□质量管理体系(QMS)□环境管理体系(EMS)□职业健康安全管理体系(OH&
S)
□汽车质量管理体系(IATF)□两化融合管理体系(LHMS)□知识产权管理体系(IPMS)
审核概况:
2018年XX月XX日,审核组分为X个内审员小组,对涉及到XXX管理体系的职能部门或科室进行了审核。
此次审核覆盖了《XXXX》的所有条款要求。
审核过程通过面谈、查阅文件、查看记录、现场观察等方法进行审核,审核内容不局限于检查表,审核过程中没有发现严重不符合项。
本次审核发现的详细信息请见以下报告内容,请各责任部门对本次的审核发现,举一反三,进行有效整改,避免类似问题再次发生。
鉴于抽样审核的局限性,审核结论是根据抽样的结果做出的判定,抽样结果存在改进之处,不代表其他地方也在在问题,同样的,抽样结果没有发现问题并不代表不存在风险。
未发现问题的部门/科室,也建议能从日常中自行检查纰漏,逐渐提升XXXX管理体系运行的有效性。
审核结论:
本次审核没有发现系统性不符合标准,以及违反法律法规的严重不符合项,公司的XXXX管理体系运行是有效的,符合《XXXX》标准要求。
受审核部门
受审核部门代表
内审员
审核证据
序号
审核内容
审核发现
程度判定
无
1
2
说明:
1、序号“Q”代表质量管理体系、“E”代表环境管理体系、“O”代表职业健康安全体系、“TS”代表汽车质量管理体系、“LH”两化融合管理体系、“IP”代表知识产权管理体系的问题点。
2、判定项目:
NC-严重不符合项、I-轻微不符合项、S-建议项
◇部门优点:
1、
◇检查跟进情况:
上次内审不良问题
整改确认
结果
__项严重不符合项(NC)__项轻微不符合项(I)__观察项(S)
整改
要求
1、针对本次审核提出的问题,责任部门需制订整改计划,在报告发出后_7_天内提交XXXX。
2、在整改项目完成后,责任部门需确认落实情况,并提交整改证据到XXXXX进行归档。
3、内审员收到整改证据后,需确认整改措施有效性,并验证改善效果关闭问题点。
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- 内部 审核 报告 样本