内审检查表(人力资源部)Word下载.doc
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年月日
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
不合格
4.2.3文件控制
查:
文件保管环境是否适宜?
是否进行了分类保管、查《受控文件总清单》
4.2.4记录控制
查《记录文件总清单》,根据记录总清单提供相应记录(抽三个)
5.2以顾客为关注焦点
提问:
人力资源部如何以顾客为关注焦点,做了哪些工作?
5.3质量方针
公司的质量方针是什么?
请分别作出解释
5.4.1质量目标
1.提问:
公司的质量目标是什么?
本部门的质量目标是什么?
2.查本部门的《质量目标实现情况统计》,是否达到本部门质量目标要求
5.5职责、权限和沟通
1.查:
请出示本公司的组织机构图及职责分配表
2.查:
请出示《岗位职责、权限与任职条件》,抽查其中1个职位人员档案是否满足任职条件
3.问:
人力资源部的职责、权限有哪些?
为保证体系的持续改进,你部门做了哪些工作?
目前人员是否能满足公司发展的需要?
5.5.3内部沟通
人力资源部采取了哪些方式进行内部沟通
?
请出示证据
5.6管理评审
1.查管理评审文件的收、发记录的登记情况
2.查管理评审报告落实记录
5.6.2评审输入
问:
管理评审的输入包括哪些内容?
5.6.3评审输出
管理评审的输出包括哪些内容?
6.2人力资源
目前公司有员工多少人?
请出示员工花名册
2.对从事影响产品质量工作的人员是否能胜任,应从哪几个方面进行考虑
3.请出示《年度培训计划》,查是否根据《年度培训计划》进行了培训,请出示《培训申请表》、《培训记录表》
4.新员工上岗是否进行了培训?
8.2.2内部审核
1.请出示内审文件的收文记录(包括:
年度内审计划、内审通知、内审计划、内审报告)
2.对内审出现的问题是否进行了纠正,是否履行了纠正和预防措施实施程序?
请出示相应记录
8.4数据分析
人力资源部在本程序中负责收集传递哪些信息?
对所收集的信息是否进行了传递?
请出示传递证据
3.提问:
你部门是否做了数据分析?
是否采用了统计技术?
4.请出示统计技术应用的培训记录
8.5.2纠正措施
你部门针对内审中出现的不合格项是否制订了纠正措施?
请出示《纠正和预防措施处理单》
8.5.3预防措施
对出现的不合格项是否制订了预防措施,请出示《措施实施情况一览表》
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- 检查表 人力资源