植物提取物企业发展战略和经营计划Word格式文档下载.docx
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这些优势企业普遍具备如下共性:
提取技术、质量、产量方面处于领先水平,并具备多种产品的加工能力;
建立了自己的原材料基地,可以控制原材料的质量,实现了从原材料到成品的一体化;
国际市场上有固定的客户群体,具备了一定知名度;
具备较强研发实力。
总的来说,植物提取物作为刚性需求的产品,世界很多国家,包括主要经济体,对其需求旺盛,再加之中国潜力巨大的保健品市场的开放,植物提取物市场内在驱动力非常强劲,在国内市场和国外市场同时拉动的情况下,植物提取物产业的未来发展前景可期。
前瞻预计行业将继续保持高速发展状态,到2023年行业规模突破341亿元。
一、行业发展趋势
1、植物提取物目前被广泛应用于膳食补充剂、植物药、食品添加剂、功能食品、日用化学品、植物源农药和兽药等生产领域,它和以动物原料为主制成的生化制剂以及应用基因工程手段制成的生物工程产品一样,是生物医药的重要组成部分。
2、自全球倡导“回归自然”、“大健康”以来,天然植物提取物以安全、绿色、健康等特点在健康消费的大背景下逐渐崛起、日益受到青睐。
随着应用领域的不断扩展,植物提取物的刚性特性开始显现。
近两年,植物提取物呈现出良好的发展态势,世界主要经济体对其需求热情大增,我国出口市场不断扩张,行业基础得到进一步夯实与稳固。
3、我国植物提取物产业目前发展非常迅速,概念和内容都已不只限于使用传统中药材为原料,目前的提取物行业已经是一个以中药提取物为核心,包容了源自于世界各地植物的提取物的现代产业。
我国的植物提取物总体上是属于原料类的产品,目前的用途非常广泛。
主要用于膳食补充剂、保健食品、烟草、药品、化妆品的原料或辅料等。
二、公司发展战略
公司在潜在客户开拓、客户维护及提高客户黏着度有很强的优势。
公司在立足于现有客户优势的同时,逐步将业务向上游拓展。
1、公司产业布局
(1)巩固公司现有产品优势
公司在客户的优势最终体现在公司向客户提供何种产品上。
巩固产品的研发成果、提高产品质量、规模化产品数量是公司进一步加强与客户融合度的必经之路。
(2)溯源计划
2018年,公司将继续向上游拓展,建立植物提取物初加工基地,从源头上把关公司原材料的质量,进一步控制原材料价格波动给公司带来的风险。
2、公司人员布局
公司通过对外招募高学历、高素质人才,内部培养复合型人才的方式,不断提高公司人才竞争力。
公司将采用部门轮岗方式进行培养,从生产、质量控制、供应链管理及销售方面多角度培训员工,从而让核心员工对于公司、本行业以及产品升级及推广有深刻、更为符合市场规律的判断,更加贴合客户需求。
3、穿透式的质量控制管理
扩大规模后,质量管理将会提升到新的高度。
公司对质量管理不仅体现在产品质量标准的指定以及生产关键节点控制,也要在售前、售后参与到公司销售业务中。
在初步接洽客户时,质量部要参与客户需求调查、终端产品用途、产品工艺改进及产品适用性设计环节;
在生产中,要对关键指标、关键流程加以跟踪,做到生产关键节点的控制;
在发货时,要附上本产品的应用说明,方便客户高效、高质量使用公司产品,不断创造客户与公司双赢局面。
三、公司经营计划
2019年公司继续向上下游拓展,为实现销售收入的快速增长,公司将重点围绕以下几方面开展工作:
1、盈利能力方面
通过产品定制,生产技术改进,物料成本与生产费用控制,确保盈利能力高于同行;
逐年加大研发费用的投入,对应产品指标的专利覆盖;
严控销售费用、管理费用;
合理的财务费用、
2、产品方面
公司营收产品分类比重,植物提取物、植物原料、植物油脂营收占比为3:
2:
1;
逐步形成“植物提取物、植物原料、植物油脂精油”三大产业板块。
3、流程管理方面
通过GMP文件的制定、宣导、执行、结果应用,规范各项管理制度与工作流程;
通过PDCA管理循环,不断提高管理的效果、效率。
4、团队成长方面
坚持每年校招5-8%,补充春节后离职空缺的人员编制,补充团队年轻力量;
专业技术类校招,人员要求全日制一本及以上学历,个别岗位全日制二本;
专业技术类社招,严格控制名额。
四、风险因素
1、增值税出口退税风险
根据财政部、国家税务总局2012年5月25日发布的《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税[2012]39号),公司外销出口商品适用免退税办法,即外销出口商品免征增值税,相应的进项税额予以退还,公司原外销出口商品退税率5%、9%、15%。
2018年11月,根据《财政部税务总局关于调整部分产品出口退税率的通知》(财税〔2018〕123号),公司外销出口商品退税率更改为6%、10%、16%。
2018年公司收到的出口退税金额为2,480,917.16元。
虽然报告期内公司出口货物的一直免征增值税,但随着经济形势的变化,国家未来有可能进一步调整相关的出口退税政策,如果公司产品的出口退税率被调低或取消,将削弱公司出口产品的竞争力,将可能对公司净利润产生不利影响。
应对措施:
针对增值税出口退税风险,公司将深化贯彻落实出口退税预警分析制度,提高出口退税事前、事中和事后的防范能力,落实出口退税审核特别关注信息、税收函调制度。
同时,公司将尽快开展品牌国际化建设,在标准化、技术开发和自主知识产权等方面与国际惯例的对接,加强公司核心竞争力;
另一方面,公司将积极拓展国内市场,做到国内国外两个市场协调发展,进而降低出口退税政策变动导致的风险。
2、汇率波动风险
公司2018年国外销售总收入占比为96.96%,汇兑损益为241,585.29元,由于报告期内国际汇率发生较大波动,公司出口汇兑损益对公司影响较前提大幅提高。
随着公司经营规模的进一步扩大和海外市场的继续拓展,公司的外销收入也将持续上涨。
由于公司的国外销售会带来一定数量的外汇收入,汇率变动会对公司经营业绩造成影响。
如国家的外汇政策发生变化,或人民币汇率水平发生较大波动,将会对公司的业绩造成一定影响。
为预防公司受汇率波动带来损失,公司目前采取及时调整产品价格、回款账期和结汇制度,尽量减少汇率波动对公司的影响。
3、进口国汇率波动风险
公司绝大部分产品主要销往东南亚、中亚及欧洲等国家和地区,其对天然植物提取物等产品制定了较为严格的产品质量控制和管理规定,并不断地修订进口产品标准。
如果某些国家对天然植物提取物产品进口标准大幅提高,公司用现有技术设备加工处理后无法达到其标准时,公司出口业务将受到影响。
针对上述风险,公司将通过不断引入新的设备和技术人才,加强管理和质量控制,改进植物提取工艺,提高产品质量,提升品牌知名度,以应对进口国政策变动的风险。
4、原材料价格波动风险
由于植物提取物产品的原材料大多数为中药材、农、林副产品,其种植、采摘和收购具有周期性、区域性及季节性的明显特征,公司原材料供应受地域限制、丰产或歉收、应用广泛性等影响,价格、供应量具有一定的不稳定因素,原材料采购能否满足公司生产经营的需要会对公司业绩产生直接影响。
针对上述风险,公司逐步建立与原材料产地收购大户的稳定合作关系,避免过多的中间环节,并通过量少多批的模式,以实现对原材料的供应数量和质量控制;
另一方面,公司逐步尝试与农户合作方式,参与种苗选育、栽培、种植和采购,避免同国内其他植物提取物厂家出现季节性、投机性的高价抢购原料,保证原材料的稳定供应,稳定价格水平。
5、市场竞争加剧的风险
随着进入植物提取行业的企业越来越多,行业发展加快的同时也出现了行业竞争加剧的局面。
虽然公司在行业内已有一定的知名度并与大客户建立了良好的合作关系,但公司资产规模尚小,如果公司不能在加强产能、新产品开发等应对措施上把握机遇并实施得当,激烈的市场竞争将会对公司未来的销售和盈利造成一定的影响。
公司将着力于改进植物提取工艺,增强自主生产和产品研发的实力,不断提高自身产品的竞争力,同时还将从管理上严格控制公司产品的质量,加强风险管理,逐渐提高企业品牌认知度。
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