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乐山某某有限公司。
项目规划设计单位:
XX机构
项目战略合作单位:
某某集团、某某研究机构
三、项目建设选址及用地综述
(一)项目建设选址
本期工程项目选址在乐山某工业园。
(二)项目建设地概况
乐山,古称嘉州,是四川省下辖的一个地级市,介于东经102°
15′—104°
15′、北纬28°
28′—29°
56′之间,乐山位于四川盆地西南部,坐落在岷江、青衣江、大渡河三江交汇处,北与眉山接壤,东与自贡、宜宾毗邻,南与凉山相接,西与雅安连界,中心城区距成都双流国际机场仅100公里。
成都平原南部中心城市。
乐山是四川粮食、副食品、清洁能源、新材料和建材生产基地,国家质检总局批准的国家硅材料及副产物产品质量监督检验中心。
历史上属古蜀国,有“海棠香国”的美誉。
乐山市是国家历史文化名城、国家首批对外开放城市、全国绿化模范城市、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国卫生城市、2008北京奥运会火炬传递城市之一。
乐山市是中国唯一一个拥有三处世界遗产的城市(乐山大佛景区、峨眉山景区、东风堰)。
2000年6月,乐山正式成为联合国城市管理中心在中国唯一的合作城市。
2015年11月18日,四川省人民政府正式确立乐山为全省旅游综合改革试点市。
2015年12月20日,乐山市被国家旅游局批准为首批国家级旅游业改革创新先行区。
(三)项目用地性质
本期工程项目计划在乐山某工业园建设。
(四)项目用地规模
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积15494.41平方米(折合约23.23亩),净用地面积15494.41平方米(红线范围折合约23.23亩),土地综合利用率100.00%;
项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照休闲产品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合休闲产品制造和经营的规划建设要求。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数62.16%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率5.64%,固定资产投资强度191.77万元/亩,根据测算,本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
四、项目建设必要性分析
(一)中国制造2025
2008年国际金融危机后,发达国家开始重新审视发展实体经济的意义,纷纷实施“再工业化”战略;
一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移。
我国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战:
低于欧美的单位劳动生产率和高于东南亚的制造成本,逼迫“中国制造”必须要尽快找到新的发力点,重塑竞争新优势。
(二)战略性新兴产业发展规划
战略性新兴产业领域创新活跃,现有管理方式不适应的情况还大量存在。
在生物领域,企业密集反映新药和医疗服务准入问题突出。
一是目前有上万种药品排队候审。
二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备较强技术实力,但目前还难以在全国范围内推广应用。
三是在一些省级招标中,医疗器械国内和进口分组招标,导致自主创新产品受到不公平待遇。
在新能源领域,光伏市场转好,但光伏生产被列入产能过剩行业,企业难以融资。
同时,企业反映光伏补贴拖欠情况增多。
风电弃风现象长期存在,2015年1—6月全国弃风电量175亿千瓦时,同比增加101亿千瓦时,平均弃风率达15.2%,同比上升6.8个百分点。
(三)经济新常态
世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?
在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?
面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。
面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。
五、项目土建工程建设指标
本期工程项目净用地面积15494.41平方米,建筑物基底占地面积9631.33平方米,总建筑面积21537.23平方米,其中:
规划建设主体工程15684.24平方米,根据测算:
计容建筑面积21537.23平方米;
项目规划绿化面积绿化面积平方米,土地综合利用面积15494.41平方米。
六、设备选型方案
本期工程项目计划购置生产及检测设备共计47台(套),设备购置费1339.58万元。
七、主要能源供应及节能分析
(一)主要能源供应
1、本期工程项目生产用电为三级负荷,年用电量946449.31千瓦?
时,折合116.32吨标准煤。
2、根据测算年总用水量6755.24立方米,折合0.58吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。
(二)项目节能分析
“休闲产品生产建设项目”在设计过程中,对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施,年用电量946449.31千瓦?
时,年总用水量6755.24立方米,项目年综合总耗能量116.90吨标准煤/年。
根据测算,达纲年综合节能量36.92吨标准煤/年,项目总节能率22.60%,因此,该项目属于能源利用效果较好的项目。
(三)产业节能“十三五”发展规划
强化重点用能单位节能管理。
开展重点用能单位“百千万”行动,按照属地管理和分级管理相结合原则,国家、省、地市分别对“百家”、“千家”、“万家”重点用能单位进行目标责任评价考核。
重点用能单位要围绕能耗总量控制和能效目标,对用能实行年度预算管理。
推动重点用能单位建设能源管理体系并开展效果评价,健全能源消费台账。
按标准要求配备能源计量器具,进一步完善能源计量体系。
依法开展能源审计,组织实施能源绩效评价,开展达标对标和节能自愿活动,采取企业节能自愿承诺和政府适当引导相结合的方式,大力提升重点用能单位能效水平。
严格执行能源统计、能源利用状况报告、能源管理岗位和能源管理负责人等制度。
八、环境保护及清洁生产和安全生产
(一)环境保护
本期工程项目符合乐山某某工业园发展规划,选用生产工艺技术成熟可靠,符合乐山产业结构调整规划和国家的产业发展政策;
项目建成投产后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以,本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(二)清洁生产
本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用;
因此,本期工程项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
(三)安全生产
本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的休闲产品生产技术,在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施,预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。
本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类,建筑耐火等级为二级;
项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外,还按规范要求设置了各类消防设施,主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等,因此,本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。
(四)绿色工业发展规划
按照产品全生命周期绿色管理理念,遵循能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化原则,发挥龙头企业的引领带动作用,大力开展绿色设计示范试点,以点带面,加快开发具有无害化、节能、环保、低耗、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。
充分发挥市场机制作用,积极推进绿色产品第三方评价和认证,发布工业绿色产品目录,引导绿色生产,促进绿色消费。
建立各方协作机制,开展典型产品评价试点,建立有效的监管机制。
九、项目总投资及资金构成
(一)项目总投资构成分析
按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资5582.26万元,其中:
固定资产投资4454.82万元,占项目总投资的79.80%;
流动资金1127.44万元,占项目总投资的20.20%。
(二)固定资产投资构成
本期工程项目固定资产投资4454.82万元,其中:
土建工程投资1820.50万元,占项目总投资的32.61%,设备购置费1339.58万元,占项目总投资的24.00%,其它投资1294.74,占项目总投资的23.19%。
(三)项目总投资及其资金构成
项目总投资及其资金构成:
项目总投资=固定资产投资+流动资金,项目总投资=4454.82+1127.44=5582.26(万元)。
一十、资金筹措方案
项目总投资5582.26万元,根据资金筹措方案,全部由乐山某某科技有限公司自筹。
一十一、项目预期经济效益规划目标
(一)达纲年经济效益目标值
1、项目达纲年预期营业收入(SP):
8306.00万元(含税)。
2、年总成本费用(TC):
6636.66万元。
3、税金及附加:
29.11万元。
4、达纲年利税总额:
1941.00万元。
5、项目达纲年利润总额(PFO):
1669.34万元。
6、项目达纲年净利润(NP):
1252.00万元。
7、项目达纲年纳税总额:
688.99万元。
(二)达纲年收益增益目标
1、达纲年投资利润率:
29.90%。
2、达纲年投资利税率:
34.77%。
3、达纲年投资回报率:
22.43%。
(三)经济效益评价目标
1、全部投资回收期(所得税后)(Pt):
5.96年。
2、项目经营盈亏平衡点(BEP):
46.29%。
一十二、项目建设进度规划
“休闲产品生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期工程项目建设期限规划12个月,即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止,包含:
项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。
目前,乐山某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作,包括:
市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。
一十三、综合评价
(一)项目综合评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合乐山休闲产品行业布局和结构调整政策;
项目的建设对休闲产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“休闲产品生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向;
项目的实施有利于加速我国休闲产品的国产化进程,推动休闲产品制造产业调整和行业振兴;
有助于提高乐山某某科技有限公司自主创新能力,增强企业的核心竞争力;
因此,本期工程项目的实施是必要的。
3、乐山某某科技有限公司为适应国内外市场需求,拟建“休闲产品生产建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进乐山经济发展,为社会提供就业职位153个,达纲年纳税总额688.99万元,可以促进乐山区域
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