关于印发构建风险防控“六个机制”工作实施办法的通知Word格式.doc
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(一)风险点查找
1、准确把握查找对象。
风险点又称危险因素、危险源,是指本身具有危险性,或在一定条件下具有危险性,存在着导致人身伤害、健康损害或财产损失风险的物质、场所、部位、状态和作业活动。
2、科学制定《安全生产风险点查找指导手册》(参考格式见附件2),作为基层单位具体组织开展安全风险点查找的依据。
3、合理划分风险单元,根据自身实际,以网格化、全覆盖的方式,划分风险点最小单元,明确每个单元的范围和风险点查找的责任单位、责任人,落实查找责任。
4、每年至少组织开展一次全面的风险点查找工作,并对风险点清单进行同步更新;
当环境、设施、组织、人员、活动等发生变更时,要随时对相关风险点开展重新查找工作。
5、编制风险清单,清单要全面反应单位内风险点的部位、状态等,初步判定风险类型和等级以及风险一旦失控可能造成的后果。
6、将风险信息录入到“风险管理信息系统”,实施动态管理,为后期进行风险的研判奠定基础。
(二)风险研判
1、合理进行风险分类,对于查找阶段提交的风险清单,按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2009)、《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)划分标准,分行业、领域和场所(见附件1)对风险进行分类。
2、科学实施风险分级,对于风险点查找阶段发现的风险,综合考虑事故发生的可能性以及事故发生后果的严重性,将风险点按其风险大小由高到低分为红色、橙色、黄色、蓝色四个等级(见附件4)。
每个风险点分级结果录入风险点管理信息系统,并对红色、橙色等级风险点专门建档。
3、实时调整风险等级,针对风险点的动态变化,须及时调整风险等级,实施动态评估分级。
(1)风险点自身发生变化;
(2)风险点周边环境发生变化;
(3)组织管理形式发生变化;
(4)同类型风险点或相关行业发生较大影响的事故灾害;
(5)国家、地方和行业相关法律、法规、标准和规范发生变化
(6)其他情况。
4、结合风险分类、分级结果,形成安全风险点空间分布图,在信息化平台上及时公告。
(三)风险预警
1、预警分级,风险预警由高到低分为四级:
Ⅰ级预警(特别严重)、Ⅱ级预警(严重)、Ⅲ级预警(较重)、Ⅳ级预警(一般),预警级别依次用红色、橙色、黄色、蓝色四种颜色表示(见附件5)。
2、预警方式,采用监测预警、巡查预警、综合预警等方式进行预警。
3、应急响应,对于红色预警,要立即做好应急准备工作,实施预警处理,加强监测、巡查和跟踪,同时在规定时限内逐级上报直至省政府应急办及有关部门。
对于橙色预警,要立即做好应急准备工作,实施预警处理,加强监测、巡查和跟踪,同时逐级上报直至市政府应急办及有关部门。
对于黄色预警,单位要立即做好应急准备工作,实施预警处理,加强监测、巡查和跟踪,同时逐级上报直至县(市、区)政府应急办及有关部门。
对于蓝色预警,各单位须随时关注预警的风险状况,加强监测、巡查和跟踪。
4、预警解除,单位采用技术与管理措施后,导致发生预警的因素已得到妥善处置或消除,具备预警解除条件时,由预警发布单位及时解除预警信号。
5、分析总结,分析触发风险预警原因。
预警发布单位要对触发预警的原因进行综合分析,提出改进风险防范的措施和建议,督促完善防范措施,持续改进完善预警机制,提高风险管控能力。
(四)风险防范
1、责任主体,基层单位是本单位风险防范的责任主体,要实行安全风险自查自改自报闭合管理。
应针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位,从组织、制度、技术、应急等方面,制定并落实相应风险级别的具体风险防范措施。
2、措施选择,通过隔离风险点、采取工程技术措施、实施个体防护、设置监控设施等手段,达到消除、降低风险的目的。
3、风险告知,在风险点醒目位置设置安全风险告知牌,标明主要安全风险、可能引发的事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。
将岗位风险信息印制到职工“操作卡片”中,提醒该岗位存在的安全风险、可能导致的后果及应采取的防范措施。
4、管控重点,突出高风险重点管控。
加大高风险等级风险点检查频率和监管力度,红色、橙色等级的风险点要建立专门档案,强化风险防范技术、制度、管理措施,其中红色等级风险点每3年要组织第三方进行1次全面分析、评估,确保高等级风险点安全可控。
5、措施落实,单位组织开展矿厂(公司)、科区(车间)、班组级巡回检查、综合检查和专业检查,及时掌握管理范围内各风险防范措施落实情况。
对红色、橙色等级风险点每班至少检查1次,黄色等级风险点每周至少检查1次,蓝色等级风险点每半月至少检查1次,其他风险点每月至少检查1次。
并建立专门的检查台账。
(五)风险处置
1、初期处置,发生险情或出现事故苗头时,现场人员应根据风险点的性质特点、危害程度,立即按现场处置方案科学处置,并同时向本单位负责人或者有关部门报告,防止事态扩大。
2、应急救援,单位接到事故报告后,根据险情程度或已造成的损失大小,研判应启动的响应等级,并按照应急预案立即组织实施。
按照有关应急预案规定,成立事故应急处置现场指挥部。
根据事故的具体情况,科学制定具体的施救方案。
要合理调配相关专业救援队伍、医疗和物资、装备、器材,加强组织协调和现场管控,迅速开展施救。
3、善后处置,事故威胁和危害得到控制或者消除后,事故发生单位要采取必要措施,妥善安置和慰问受害、受影响人员,开展遇难人员善后和赔偿,尽快消除事故影响,恢复正常工作、生活次序。
4、应急保障,完善应急预案,预案编制应根据风险类别等级、特点及性质,制定综合应急预案、专项应急预案或现场处置方案,突出预案针对性、实用性、科学性。
组织事故应急处置效果评估,查找应急预案存在的问题,并不断修改完善。
强化应急预案演练。
单位应采取多种形式开展应急预案培训,普及避险、自救和互救知识,提高从业人员的应急处置技能。
推进专业应急队伍建设。
单位应建立行业领域专业技术人才组成的应急处置专家库。
(六)风险责任
1、建立风险责任体系,划分最小风险责任单元,落实全员网格化管理责任。
要建立风险管控责任制,明确各级人员的风险管控责任。
同时,动员全员参与,做到上下联动、全覆盖,延伸安全风险排查触角,夯实安全基础。
2、编制《安全风险点查找指导手册》及配套文件方案,开展安全风险管控培训工作,组织确定风险点分级及其管控措施,对风险管控工作的实施情况进行监督检查。
3、强化责任检查考核,将安全风险管控构建“六项机制”工作的落实情况纳入“双随机”检查、动态督查,并将检查结果纳入公司体系考核中。
四、有关要求
1、矿井应结合新“安全生产标准化”相关内容,严格按本《办法》建立“六个机制”,并纳入体系“风险防控”要素的附加内容,原要素流程保持不变。
危化及地面生产单位必须单独建立“六个机制”作为体系“风险防控”要素的主要考核内容。
2017年二季度开始纳入体系检查考核。
2、各单位要高度重视此项工作,分管领导要亲力亲为,指导把关,配齐配强机构和人员,落实责任部门和责任人。
集团公司将此项工作作为年度安监处长考核内容之一。
3、各单位要加强培训,责任部门、责任人必须认真研读,领会精神,吃透标准,摒弃脱离实际、照搬照抄。
集团公司择机举办专题培训班,重点解读“风险防控”相关内容。
附件:
1.各行业领域和场所分类
2.安全风险点查找指导手册(示例)
3.风险点信息采集、审核、报送流程图
4.风险分级方法和标准
5.风险预警分级标准
6.安全风险管控“六项机制”工作流程图
2017年4月18日
抄送:
公司有关领导,公司安全监察局(安全监管局),公司生产管理部,公司通防地测部,公司机电装备部。
集团公司办公室2017年4月18日印发
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- 关于 印发 构建 风险 六个 机制 工作 实施办法 通知