公司福利补贴制度(2016-11-4草案)Word文档下载推荐.doc
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执行董事:
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第2页共15页
目录
一、出差管理制度……………………………………………………………………………………………..3
二、出差管理细则……………………………………………………………………………………………..3
三、私车公用管理…………………………………………………………………………………………….3
四、出差签核程序…………………………………………………………………………………………….4
五、员工出差费用标准及相关规定………………………………………………………………………….4
5.5出差住宿补贴核定标准
(1)…………………………………………………………………………….5
5.6出差伙食补贴核定标准
(2)………….…………………………………………………………………5
六、出差费用预支及核销程序……………………………………………………………………….…….5-6
七、出差申请表(附表1)…………………………………………………………………………………….7
八、公司私车公用管理制度暂行规定……………………………………...………………………………..7
8.4车辆管理…………………………………………………………………………………………………..8
8.5费用报销标准及报销程序………………………………………………………………………………..8
8.6违章与事故处理…………………………………………………………………………………………..8
8.7.其他情况…………………………………………………………………………………………………..9
九、公司私车公用协议(备用)…………………………………………………………………………………9
9.1私车公用申请表(备用)
(1)……………………………………………………………………………..10
9.2用车申请单(备用)
(2)……………………………………………………………………………………10
十、部门活动经费管理办法…………………………………….…..………………………………………11
10.4职责………………………………………………………………………………………………………11
10.5内容……………………………………………………………………………..……………………11-12
十一、招待管理规定…………………………………………………………………………………………12
11.2适用范围………………………………………………………………………………………………12
11.5使用原则……………………………………………………………………………………………..…13
11.6业务、招待申请管理……………………………………………………………………………..……13
11.7业务、招待申请审批权限…………………………………………………..…………………………13
11.8招待职位级别标准………………………………………………………………..……………………13
11.9业务招待费的管理………………………………………………………………..……………………14
11.10接待费用报销管理………………………………………………………………..……………..……14
11.12《招待费呈签申请单》…………………………………………………………..….…………..……15
第3页共15页
一、出差管理制度
总则:
第一条:
为统一、规范公司员工出差管理事项,特制定本管理制度。
第二条:
本制度适用于总经办管理人员出差及员工出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第三条:
本制度涉及管理人员出差前必须填写好《出差申请表》,一定要有指定代理人待办其工作任务,指定授权人代理跟踪工作,代理人不愿意承工作任务签名的,上级领导不给予审批。
二、出差管理细则:
2.1出差类型
2.1.1近距离出差。
即为当日出差可往返者。
2.1.2近距离出差之乘车费用,凭乘车证明可予以实际报销。
2.1.3近距离出差人员不得在外住宿,但因实际需要住宿的,事先按程序须向部门主要负责人审核批准方可予以报销。
2.1.4近距离出差一般情况下公司不派公务车,且不得乘坐出租车,特殊情况下需要乘坐出租车的,事前须由部门主要负责人审核批准方可予以报销。
2.1.5远途出差。
即出差必须在外住宿者。
2.1.6远途出差之交通费凭票实际报销。
2.1.7远途出差在其区域内有公共汽车或火车的,须乘坐公共汽车或火车,因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机(但须事前申请批准方可)。
2.1.8经理以上人员出差可乘坐飞机(经济仓);
依程序办理好出差申请后,凭审核通过后的《出差申请单》,由行政人事部统一订购机票。
2.1.9部门主管及以下人员出差,乘坐公共汽车或火车,乘坐火车以硬卧为准,若自己需要乘坐软卧的,按硬卧报销,超出部分自己支付;
特别情况下需要乘坐飞机的,必须经执行董事审核同意后,将书面批准材料报行政人事部办统一订购机票。
2.1.10出差人员之交通工具,除可利用公司或本人车辆外,以乘坐公共汽车、火车为原则。
三、私车公用管理
3.1.1因公司自有公务车辆不足,为满足公司车辆资源,保证工作效率,规范私车公用的管理。
3.1.2公司安排出差时需要使用私家汽车或么托车时,需填写好《出差申请表》经上级审批。
3.1.3出差若自备汽车或么托车者,公司可补贴油费、高速路桥票据实际报销,但不补贴交通费。
3.1.4出差出车时亲自到行政人事部抄里程数,回公司时亲自到行政人事部抄回程里程数,按照实际里程根据公司补贴标准计算。
不自觉到行政人事部抄里程数者,取消油费补贴。
第4页共15页
四、出差签核程序
4.1个人申请出差
4.1.1出差人员须提前1日提出书面出差申请,做好书面出差计划,填写《出差申请表》。
并按以下程序进行审批。
4.1.2部门主管及以下人员出差1-2天,由部门经理根据实际需要安排,报行政人事经理签批。
4.1.3公司部门经理以上人员出差,须出差2天以上,须报总公司执行董事审批方可。
4.2公司指派出差
4.2.1即由公司领导根据工作需要指派出差的。
4.2.2指派出差的,受派人填写书面《出差申请表》,指派人及相关领导审批后方可。
4.3其他规定
4.3.1员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后,方可办理出差。
4.3.2因公务紧急,未能按公司规定办理出差手续的,出差前可由通讯方式电话请示批准,并委托部门员工或同事给予代办出差手续,出差结束后补签字。
4.3.3出差期间,因工作实际需要延长出差时间的,须报请主管领导批准后方可,并将批准结果报行政人事部备案。
4.3.4因病或意外事件需要延长出差时间的,回公司后提供相关的有效证明,经调查核实后,补办相关请假事宜手续。
五、员工出差费用标准及相关规定
5.1员工出差时间标准参照表
(1)
出差时间
返程时间
时间
伙食
住宿
私家汽车油补贴
私么托车油补贴
12:
00前出差
18:
00后回公司
1天
两餐
无
排量2.0升以上(含2.0升)的按每车公里1.8元标准报销,排量2.0升以下的按每车公里1.5元标准报销。
补贴0.3元/公里
30后出差
半天
一餐
次日12:
30回公司
有
00后出差
5.2出差费用补贴标准
5.3招待费:
参照《招待管理规定》执行。
5.4出差核定标准:
参照表
(1)、表
(2)
第5页共15页
5.5出差住宿补贴核定标准
(1)
类别
北京、上海、深圳
省级城市
地方级城市
区级(乡)
备注
费用标准
1、公司特别安排的活动除外
2、对方招待的,公司不予报销;
3、两名同性别员工到同一地出差的,住宿费只按一人标准报销。
执行董事
不限
董事
视情况而定
公司经理
500元
400元
300元
150元
部门主管
300元.
200元
80元
员工
100元
50元
5.6出差伙食补贴核定标准
(2)
费用标准/餐
出差乘坐火车或公共汽车晚上住宿在车上的,不计住宿费用。
(指火车或汽车到达时间在零晨5:
00以后到达出差目的地)
40元
35元
25元
30元
20元
15元
5.7市场销售部门人员出差,根据公司年度核定的差旅费用,由主管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划,报执行董事审批,审批后主管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。
5.8各部门负责人严格控制出差人员的时间、地点、路线、计划回来公司时间,做好差旅费用控制。
六、出差费用预支及核销程序
6.1出差费用预支方式
6.1.1因公出差的员工需要预支出差费用的,凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。
6.1.2出差人员亦可自己垫付出差费用,出差结束后凭正规票据进行差旅费用核销。
6.2出差费用核销程序
6.2.1核销规定
第6页共15页
6.2.2住宿费用按标准报销,超标部分自付,低标不补。
由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。
6.2.3交际费用额度事先经部门经理审核,后经执行董事批准方可报销。
6.2.4所有报销项目均需凭发票或正规票据报销。
不得虚报、冒领,上述情形一经查实,除追加报销费用外,另按
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