购物中心岗位职责手册Word下载.docx
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二、消防主管岗位职责
三、监控岗位职责
四、保安岗位职责
第二节行政人事经理岗位职责
第三节人事主管岗位职责
第四节内勤岗位职责
第五节清洁工岗位职责
第六节驾驶员岗位职责
第七节物业岗位职责
第四章营运招商岗位职责
第一节招商经理岗位职责
第二节招商主管岗位职责
第三节商管部经理的岗位职责
第四节商管部主管岗位职责
第五节服务台岗位职责
第六节播音员岗位职责
第七节会员中心岗位职责
第八节企划经理岗位职责
第九节企划文案岗位职责
第一十节平面设计岗位职责
第五章营业员岗位职责
1、负责中山新天地购物广场的全面经营管理,带领企业所有员工共同努力,及时完成所拟定的各项目标;
2、参与制订购物广场的营销战略,根据营销战略制订的营销组合策略和营销计划,经批准后组织实施;
3、负责审批和调整购物广场采购部、企划部报批的全年促销计划;
以及其他部门报批的各项全年计划;
4、负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥。
代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络;
5、定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析,及时调整营销策略和计划,制订预防机制和措施,确保完成营销目标和营销计划;
6、规划卖场管理运作模式、工作体制、卖场各部门行为规范及工作流程;
7、拟定年度营销计划及盈利预算,制订购物广场的收支预算及作出适当调控;
8、审核、了解、分析有关报告、记录、公司购物中心下达的销售指标及财政预算;
9、配合卖场之业务及发展需要,监督执行各项销售及卖场工作计划;
10、监管中山新天地购物广场整体销售情况及各部门工作;
11、检查中山新天地所有中层以上管理人员的日常行业规范;
12、建立调整公司的发展计划,细分市场,建立、拓展调整连锁网络;
13、定期和不定期的拜访重点客户,及时了解和处理各种问题。
第二章财务岗位职责
1、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐;
2、按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议;
3、负责向总经理汇报有关财务成果情况,及时提供真实的会计核算数据;
4、负责各项费用的审核,以及各项业务的核算;
5、月度终了,负责总帐科目试算平衡,检查各明细分类帐与总帐的核对情况,确保帐帐相符;
6、负责各部门业绩考核财务数据的填报与汇总;
7、保持与银行有关职能部门的联系,维护购物中心良好的外部环境;
8、按财务制度规定正确核算利润分配;
9、遵守、维护国家的财政纪律,严格掌握费用开支,监督采购人员做好工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作,认真执行成本物资审批权限和费用报销制度;
10、参与重要经济合同和经济协议的研究、审核,及时提出具体的改进措施;
11、负责审查各项开支,密切与各部门联系,研究并合理掌握成本和费用;
12、组织财务人员定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促使中山新天地购物广场不断提高管理水平;
13、保存好企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门员工完整地保存企业的一切账册、报表凭证和原始单据;
14、负责审核资金收付凭证及转帐凭证;
15、负责监督、抽查核算员出具的各供应商结算单;
16、负责供应商款项支付的审批;
17、负责债权债务的清理工作;
18、负责本部门员工业务培训工作,使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度,并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。
19、完成领导交办的其他任务。
1、负责审核员工差旅费、办公费报销票据、审核材料采购员报销票据,正确编制收、付款凭证、转账凭证;
2、负责企业财务部往来核算,填制相关凭证,及时寄通知书及附件;
3、负责登记成本台账、低值易耗品台帐、周转材料台帐、小型机具台帐、固定资产台帐、办理固定资产组资转帐手续;
4、负责低值易耗品、周转材料、小型机具、临时设施的会计核算;
5、负责登记货币资金上缴台帐;
6、负责复核各供应商的结算单,编制记账凭证、编制相关的扣款凭证;
7、登记各供应商结算付款台帐;
8、负责财务档案的装订工作;
9、完成领导交办的其他任务。
第三节出纳的岗位职责
1、严格执行国家规定的现金管理办法,根据财务主管签章审核的记账凭证办理现金收付款业务,现金收付时,在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。
2、应将所有现金及各种印章存入保险柜内,并关好门锁,保证金库安全。
3、现金收付如发生差错,应及时将情况如实向财务主管汇报,并要立即认真查找原因。
4、根据财务主管审核签章的记账凭证办理银行结算业务,熟悉银行各种结算方式,并正确填制银行各种结算单据,要在银行收付凭证空白处加盖“银行收讫”或“银行付讫”戳记和本人名章。
5、
签发转帐支票和现金支票时,要做到字迹清晰,准确无误。
必须填写日期、收款单位、金额、用途。
需要网上银行支付时,正确录入收款单位名称、金额。
6、各类银行结算票据必须按编号顺序使用,不得遗失。
平时开出的支票,应尽量避免跨月支取,作废票据按规定粘贴。
7、各种银行票据必须妥善保管,存放在保险柜内。
保管好网银密码及网银钥匙。
8、银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对,发现问题及时查找原因。
必须于每月5日前对上月银行往来清理完毕,并编制银行余额调节表,把银行对帐明细表取回粘贴在每月最末凭证下。
9、
随时掌握银行存款资金的变动与存量。
10、根据收付款凭证及时、正确、逐笔详细登记银行日记账,现金日记账,做到字迹清晰,数字正确。
11、每日准确编制“资金日报表”,次日9:
00之前报公司财务部及项目经理。
12、审核调入职工工资待遇证明,办理调转工资关系等手续
13、审核职员工的考勤资料,计算、发放和分配员工工资、奖金,登记工资;
14、负责办理员工备用金的借支、清理和追缴工作,登记备用金的备查辅助帐;
15、负责员工住房公积金、养老保险金、职工欠款、个人所得税等的清理、代扣、代缴工作,登记职工欠款备查辅助帐;
16、编制每月货币收支表;
17、协助完成会计档案(包括电子档案)的建立、备份、装订、保管和移交工作;
18、完成领导交办的其他工作。
第四节核算员岗位职责
1、日初、日终销售汇报。
包括(单日销售汇总及中类排名、销售日报表、一、二层销
售对账详单、出纳用日记账单、收银主管用收银员汇总表、销售及毛利明细等)。
2、关注销售动态。
随时关注富基融通销售系统中的各类数据,发现问题及时解决;
并根据一线部门需求提供有效数据。
3、结算管理。
A.整理供应商临时费用,经核实后录入销售系统;
B.关注卖场活动,政策调整,根据实际情况在系统中相应调整;
C.打印结算单;
D.结算记账;
E.为会计提供相应数据。
4、协助系统管理员工作(收银系统维护、商品编码及信息维护、其他日常管理)。
5、经营各部及现场管理。
为其提供及时销售信息及结算情况,并尤其提供供应商一线费用明细。
6、为各级经理提供所需报表,根据工勤部门提供的服务员工资表做员工费用,为财务部其他成员提供准确数据。
7、提供供应商的电费及其他物业费用。
8、完成领导交办的其他任务。
第五节系统维护员的岗位职责
1、全面负责电脑系统维护的正常工作,保证电脑系统有效运行;
2、负责系统的安全运行,不断提升网络系统运行质量,逐步合理并优化网络配置,及时排除网络故障,提升公司信息网络化管理水平;
3、负责办公系统、杀毒系统、储值卡和财务软件的稳定运行和系统升级工作,与软件开发商保持密切联系,按照公司经营业务的实际需要逐步完善软件功能;
4、对相对成熟和功能完善的软件,根据业务需要做好二次研发工作。
做好财务及购销管理软件开发及功能提升,确保收款台的正常运转和各种微机数据的准确性;
5、协助配合其他职能部室对相关系统的操作利用,尽可能充分发挥出各系统软件的功能作用,利用微机提升企业经营管理水平。
配合有关部室加强系统操作等方面的基础检查工作;
6、保证电脑设备和电脑网路合理与安全地使用,避免丢失和人为损毁;
7、做好网络系统设备和电脑硬件的维护和保养工作,及时处理和排除各类系统设备的故障,需要报修的按照规定及时报修,继续加强电脑设备规范操作与保养维护的检查力度;
8、实施公司办公自动化和信息网络的数据共享,为电脑操作人员排除技术性难题,指导系统规范操作;
9、负责电脑知识和系统软件的操作培训工作,加强所有岗位操作人员岗前培训和技术指导,提高公司电脑工作人员的专业技能和软件操作水平;
10、按照规划和步骤逐步推进电子商务工程实施进度,进一步细化电子商务规划与设计方案,努力做好各类准备工作,在公司领导决策后组织实施;
11、协助与配合其他部门在系统规范操作方面的工作,核实与处理系统出错造成各类数据错误,发现人为原因造成的数据差错,及时查明原因并落实责任人员;
12、新增软件的考察与选择,新增设备的竞标与采价,电脑耗材的要货与把关等工作;
13、负责商品资料、商品价格的录入、储存、修正和更新工作;
14、及时帮助查实销售情况,做好信息资料的保密工作;
15、负责各类打印机、服务器的日常保养及维护;
16、协助做好安全防火、防盗的工作。
17、完成领导交办的其他任务。
第六节收银员的岗位职责
1、收银员必须具有熟练操作和简单维护收款机的能力,严格按照收款过程的工作方法进行操作,录入收款机中的信息必须与柜台所开票据相符;
2、准备好当天的营业备用品(零钱、备用金、发票及各类用品)
3、根据审核无误的销售凭证收款,向顾客唱收唱付,准确迅速地收银,认真鉴别真伪现钞,现金当日交给出纳,并做好各类报表,如有差错由当班人员赔偿损失;
4、按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作;
5、根据交款凭证结账,与管辖的部门核对。
按实收销货款填写交款单,出现长、短如实反应在当日销售额汇总表上,保证备用金的完整;
6、账后款要结出余额,封好包,存放在保险柜中;
7、负责保管好收银台上的验钞机、信用卡及收款机。
8、完成领导临时交给的任务。
第三章行政人事总监岗位职责
1、负责中山新天地购物广场的行政后勤、保卫、物业工作的管理;
2、控制行政、物业费用预算和支出,做好物品的供应,加强成本观念和效益观念;
3、负责治安管理工作、人员的培训教育工作;
4、负责做好购物中心水、电的管理工作;
5、负责组织年度综合性资料、草拟年度总结、工作计划和其它综合性文稿,及时草拟并审核以中山新天地购物广场发表的文稿;
6、负责监督公司印章的使用;
7、、负责召集企业全体员工大会,开展年度总结评比和表彰工作;
8、建立完善的管理制度,确保人、财、物的严格管理和供应;
9、负责办公区的环境卫生,并对违纪现象进行处罚;
10、接洽政府有关职能部门,办理卫生许可证、健康证及其他证件及年检业务;
11、作好来宾的接待工作或代表购物中心与政府对口部门和有关团体、机构联络;
12、完成总经理交办的其它工作,并及时反馈执行情况。
1、遵
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