事故隐患风险评估标准7.21Word格式.doc
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事故隐患风险评估标准7.21Word格式.doc
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1、对所有操作的操作方法进行了明确规定,制定了必须要遵守的规定,一旦员工发生错误,会立即被纠正,定期对员工进行正常操作、特殊操作及意外情况下的操作培训。
2、班组里有超过80%以上的员工都是有着丰富操作经验的员工,员工都能够很清楚本工段的危险源及危险因素。
不会发生
<
10-3
2
1、在两道或以上的防护系统中,至少有一套是被动且完善的。
2、有完善的书面检测规定,定期的功能检查中,可能检查不全面,偶尔出现问题。
3、工艺过程不常出现异常,以往出现的异常的原因都能弄清楚,并妥善处理。
4、工艺出现变更时,能够按照变更管理程序进行,工艺和安全操作规程能够定期修改。
1、对关键、主要的操作的操作方法进行了明确规定,定期培训,对其他一般性的操作能够经常检查,员工能够清楚其操作方法。
班组里有超过60%以上的员工都是有着丰富操作经验的员工,大部分员工都能够很清楚本工段的危险源及危险因素。
在特殊情况下有可能发生10-2-10-3(可能)
3
1、有一个或两个复杂的主动防护系统,有一定的可靠性,可能会发生失效。
2、没有完善的书面检测规定,不经常检查,以往常出现问题,检测未被有效执行。
3、较严重的异常(工艺、设备设施、操作过程等)的原因能够找出并得到解决,对于小的异常未能够完全找出其原因或未能完全处理。
4、频繁的变更,且未严格执行变更管理规定,工艺和安全操作规程不能够定期修改,和实际生产不能完全符合。
1、对关键、主要的操作的操作方法进行了明确规定,但未定期进行培训,对其他一般性的操作的检查频次较少,员工能够清楚其操作方法。
2、班组里有一半的员工为有着丰富操作经验的员工,有一半为操作经验不足或责任心不强的员工,有部分员工不清楚本工段的危险源及危险因素。
在特殊情况下有可能发生10-1-10-2(偶然)
4
1、只有一个简单的防护系统,防护系统的可靠性较差。
2、没有完善的书面检测规定,偶尔进行检测,不重视。
3、过程经常出现异常,很多异常的原因未找到,不明确。
4、频繁的变更,有很多未执行变更管理制度,工艺和安全操作规程也未及时修改。
1、操作方法不明确,操作规程不受控,未形成指令,对员工的培训仅为口头传授。
2、员工周转快,有的班组内有丰富操作经验的员工不足20%,其他都为新员工,大部分员工不清楚本工段的危险源及危险因素。
在一定时间内可能至少会发生一次及以上
100-10-1(几次)
5
1、无防护系统。
2、无检测规定。
3、经常出现异常,且未受到重视。
频繁的变更,且变更未执行任何规定,工艺和安全操作规程也不修改。
1、操作方法不明确,没有操作规程,未形成指令,对员工无培训。
2、员工周转快,工段内没有操作经验丰富的员工,员工不清楚本工段的危险源及危险因素。
经常发生>
100(频繁)
事故后果严重程度分级
员工伤害
财产损失
影响
未造成员工伤亡
公司日计划产量损失10%,直接经济损失1000元以内。
事故影响仅限于生产区域内,仅工段内部关注,未对厂内环境造成污染。
1-2人受轻伤,无重伤和死亡
公司日计划产量损失10%及以上,25%以下,直接经济损失3000元以下,1000元及以上。
事故影响受分厂内部关注,对厂区内的雨排水、空气等环境造成轻微污染。
3人及以上轻伤,无死亡重伤或中毒
公司日计划产量损失25%及以上,50%以下,直接损失3000元及以上1万元以内。
事故影响受公司内部关注,对公司小河等造成环境污染。
2人及以下重伤、中毒,无死亡
公司日计划产量损失50%及以上,100%以下,直接经济损失1万元及以上10万元之内。
嘉兴地区内影响;
政府管制,当地社会活动受到影响,对周边环境造成较大污染。
发生人员死亡或者3人及以上重伤、多人中毒
公司日计划产量全部损失,直接经济损失10万元及以上。
国内影响;
政府管制,媒体和公众关注负面后果对周边环境造成重大污染。
风险等级划分
风险等级
分值
描述
需要的行动
改进建议
Ⅳ级风险
15-25
严重风险
增加控制措施将风险在一定的时间段(三个月)内降低到Ⅱ或以下
需要制定专门的措施予以削减
Ⅲ级风险
10-14
高度风险
增加控制措施,将风险在一定的时间段(半年)内降低到Ⅱ或以下
Ⅱ级风险
6-9
中度风险
确认措施已经落实,并经常性的检查维护
评估现有措施是否完整有效
Ⅰ级风险
1-5
可以接受
不需要采取措施
不需要
风险矩阵图
风
险
概
率
分
级
10
15
20
25
8
12
16
6
9
风险矩阵
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