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第一部分是对第二部分的金额汇总
产品开发投入预算表
单位:
万元
月份
人
员
直接费
用
分摊间接管理费用
费
用总计
其它投入
投入总计
工资及附
加
仪器设备费(V
10万元)
专用软件费
仪器
(>
=10万
元)折
旧
开发(及实验)物料
环
境物料
装备物料
模
具
工具
设
计
测
试
合
作
差旅
直接费用合计
实验局物料
试生产物料
>
=10
万
元设
均
总额
合计
注:
(1)“已投入”是指该产品或项目以已经投入的各项费用。
(2)单价超过10万元以上的仪器设备在直接费用预算中每月只计算折旧;
(3)费用总计=直接费用总计+分摊间接管理费用
(4)投入总计=费用总计+单价超过10万元的设备金额+实验局物料+试生产物料+分摊间接管理费用一仪器(>
=10万元)折旧。
(5)后附预算说明
第二部分:
预算编制说明
、产品开发时间及人员预算(包括开发、测试、装备、工艺、结构等人员)
月
份
产品所
处开
发阶段
PDT核
心小组人员
硬件人
软件人
测试人
工艺及
装备
人员
结构开发
其它人
总
由上表可做出“第一部分产品开发投入预算表”中的工资及附加费预算,每人月可按公司平均水平计算(此数据可由财经部提供)。
二、仪器设备、专用软件预算
仪器设备分为两种,一种是单价低于10万元的,购买时直接计入“产品开发投入表”中的仪器设备费项目中;
一种是单价超过10万的,按公司财务规定,使用年限为
3年,每月平均计提折旧。
本项目开发所需主要仪器设备(包括专用软件)如下:
1、可共享的仪器设备
仪器(软件)
名称
数
量
所在
部门
预计占用时
间段
备
注
2、需新购买的仪器设备(软件)
预计单价
(万元)
数量
申购部
门
要求到货
时间
3、物料费用预算
项目开发所需物料:
1、开发(实验)物料:
为产品开发而耗费的物料,在中研为开发物料,在中试为实验物料
开发物料
单价(万
元)
(套)
额
申购部门
到货时间
2、环境物料:
环境名
称
配置要
求
3、试验物料
试验物
料
4、装备物料:
主要是测试部门为开发生产、测试装备而费物料
装备物料
单价(万元)
备注
5、试生产物料:
试生产物
到货时
间
五、其他分项费用预算
(1)试验测试费
是指公司为产品试验、测试、鉴定而向其它公司支付的费用,公司内的其它部门为本产品提供的试验、测试、鉴定和验收等发生的费用不归入此项。
(2)设计费:
产品设计的费用,包括委托外单位设计而发生的费用
(3)合作费:
因与外单位合作开发而向外单位支付的费用
(4)模具工具费:
为开发该产品而发生的制作、购买模具工具的费用
(5)其他费用:
主要指差旅费、交际应酬费、会议费、房屋折旧水电费、培训费等。
此项费用可按每人月平均费用计算。
此数据可由财经部提供。
其它分摊间接费用表
费用项
预计金额(万
预计发生
责任部
费用发生
目
原因
试验测试费
设计费
合作费
模具工具费
其它费用
按每月人
平均数计
算
(6)分摊间接管理费用
主要是指产品开发组应承担分摊的本业务部总部各职能部门的费用,分摊的间接费用可按直接费用或参与开发
人员进行分摊。
分摊的费用可由计划财经部协助进行计
算。
在预算表中,分摊的间接管理费用除“已投入”
栏需填写外,其余不需填写。
六、特殊情况说明
拟制:
审核:
。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 产品 研发 预算
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