HSF审核检查表Word下载.doc
- 文档编号:13923813
- 上传时间:2022-10-15
- 格式:DOC
- 页数:17
- 大小:198.50KB
HSF审核检查表Word下载.doc
《HSF审核检查表Word下载.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《HSF审核检查表Word下载.doc(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
3、抽查2-3份記錄是否依相關規定進行。
4、HSF產品是否有相關標識規定,執行狀況如何。
5、查3-5份HSF產品記錄的完整性。
6、HSF產品出現不合格時,有無依相關規定處理。
最終檢驗
1、抽查2-3批HSF產品成品有無成品檢驗及測試記錄。
2、抽查2-3份HSF產品記錄是否有對應的檢驗規範。
3、抽查HSF產品記錄是否依檢驗規定檢驗。
4、抽查出現HSF產品不合格時有無依規定處理。
5、標識狀況如何。
審核小組意見
管理代表
受審單位
審核人員
備註
表格編號:
8.2.4產品的監視和測量
HSF產品進料檢驗
1、詢問HSF產品來料檢驗物件。
2、抽查HSF產品進料檢驗是否有來料檢驗規範、及抽樣方法。
3、抽查HSF產品來料檢驗及物料標識。
4、抽2-3份驗收單是否有相應的檢驗記錄。
5、抽查2-3份HSF產品記錄是否依檢驗規範的要求實施檢驗。
6、有無緊急放行現象,同時有無相關記錄。
7、緊急放行的標識如何。
8、有無免檢物料一覽表。
9、出現HSF產品不合格時有無依規定辦理。
7.6檢測設備管理
1、查詢實際編號與文件規定之符合性。
2、抽查2-3台儀器是否登記在量測儀器一覽表上。
3、詢問校準週期和校準方式,並抽查是否依規定實施校正。
4、抽查2-3台儀器是否有記錄校正。
5、校準結果查詢合格標識。
6、詢問結果查詢合格標識。
7、查詢儀器的履歷建檔狀況。
8、如何保持設備清潔?
編號:
8.5糾正與預防措施
1、詢問在何時需提出糾正措施。
2、抽查3-5份HSF產品有關糾正措施記錄。
3、評價措施之實施程式及評估狀況。
4、詢問預防措施提出過程。
5、抽查有關預防措施實施狀況(包括HSF產品)。
客戶投訴受理情況。
1、詢問客戶投訴詳情(包括HSF產品)。
2、詢問客戶投訴之統計(包括HSF產品)。
3、抽查3-5份客戶投訴表的原因分析是否適當(包括HSF產品)。
4、查3-5份客戶投訴改善措施執行狀況(包括HSF產品)。
5、查3-5份客戶投訴的處理回復狀況(包括HSF產品)。
內部審核檢查表
品質部及生產部
8.3不合格品控制
不合格品的標識、隔離
1、查看相關記錄,是否有不合格的記錄並完整(包括HSF產品)。
2、查看不合格品的標識、隔離狀況是否適當(包括HSF產品)。
不合格品重檢後的檢驗記錄
1、查看重檢的不合格品的記錄完整性(包括HSF產品)。
進料不合格品的處理(包括HSF產品)
1、標識狀況。
2、記錄狀況。
3、處理狀況。
半成品不合格的處理(包括HSF產品)
成品不合格時的處理(包括HSF產品)
特采作業(包括HSF產品)
1、查問特采的準則。
2、特采的執行過程。
3、特采的相關記錄。
6.3設備管理
1、抽查2-3台詢問設備編號及設備賬目的執行情況。
2、索取設備保養規範。
3、瞭解設備保養頻率。
4、抽查保養記錄之合格性。
5、查詢維修是否有維修記錄。
6、瞭解設備報廢作業流程。
7、報廢前是否有《設備報廢申請單》進行申請。
行政部/人事
6.2人力資源
1、查詢相關記錄及招聘相關流程是否按檔規定執行。
2、查看是否明確了相關重要崗位的能力要求(有否環保方面的能力要求)。
3、對重要崗位人員是否進行了能力評估《專業人員一覽表》。
4、是否制訂了人員培訓計畫(有無包含環保管理的培訓內容)。
5、計畫中的課程是否得到實施,並留下相應記錄。
6、是否對員工進行品質意識及滿足客戶要求重要性認識的培訓。
7、抽查2-3次培訓的效果是否進行了評估(口試\筆試\實作等)
審
總經理/管理代表
管理者承諾
(4.1;
5.1-5.6;
6.1;
8.1;
8.2.3;
8.5.1)
1、是否依照ISO9000/QC080000標準建立和保持檔化的品質系統/HSF過程管理體系?
並持續改進?
(查證有無相關品質手冊、程式檔、作業指導書等檔及執行記錄?
)
2、如何認識滿足客戶和法律法規要求的重要性?
採取了哪些措施將重要性傳達經各級人員?
3、各級人員如何認識滿足客戶的要求重要性?
4、公司如何確定客戶的要求和期望?
如何證實客戶需求轉化為相應的要求,並得到了滿足?
5、對品質/環保政策的認識如何?
品質政策能否滿足標準的要求?
(抽查3-5人是否瞭解品質環保方針及目標?
6、品質/環境方針及目標是否提交管理審查?
7、詢問是否有控制相關品質/環境計畫並執行。
8、查核是否有職責許可權的描述?
9、查核是否有《管理者代表任命書》是否許可權職責規定?
10、了哪些內部溝通管道?
各類人員是否瞭解公司品質/環境管理系統的運行狀況?
11、管理評審會議是否定期召開?
12、是否有評審記錄?
包括評審計畫、評審的相關資料、評審最終結論報告(包括HSF有害物質過程管理體系)?
13、討論內容是否齊全,是否包括了檔規定的項目;
14、討論決議事項是否明確描述,決議事項是否包括了檔規定的要求,且進行執行及評估。
15、如體確保資源的提供(包括實現HSF管理目標的資源提供)。
16、公司實施了哪些測量\分析和改進的過程,包括統計技術在內的方法。
17、是否明確了為滿足顧客要求必須進行測量和監控的實現過程和方法?
效果如何?
18、策劃和管理了哪些持續改進的過程?
8.2.2內部品質審核(包括HSF過程管理體系)
1、審核時內審人員是否經過培訓並有合格證明(包括QC080000體系)。
2、內審頻率是否明確制定(是否有年度審核計畫,並且批准)
3、審核的範圍及依據是否明確(查看《審核行程表》)
4、審核員是否具有獨立性(查看《審核行程表》)
5、是否以《檢查表》為依據執行審核.
6、不符事項是否有相關不符合報告,並採取了糾正措施(包括HSF產品).
7、是否有內審總結報告.
8、審核是否確認不符合事項糾正情況,且有記錄(包括HSF產品).
文控中心及各部門
4.2.4記錄的控制(包括HSF產品)
1、查看相關記錄的歸檔狀況?
2、查看相關記錄的保存是否防潮\防蝕等?
3、查看記錄內容是否完整,有無填寫不完整如缺項、無簽名或無簽日期?
4、查看記錄內容是否有塗改、無簽名現象?
5、查看是否有《品質記錄清單》並有保存期限且按規定執行?
6、查看記錄是否有遺失情況?
4.2.3文件控制(包括QC080000體系文件)
1、抽查2-3份檔的編號方法與檔的規定是否一致。
2、抽查記錄的編號方法與檔規定是否一致?
3、抽查檔版本編號方法與檔規定是否一致?
4、抽查品質手冊的制定、批准與發佈,與檔規定是否一致?
5、抽查程式檔手冊的制定、批准與發佈與檔規定是否一致?
6、抽查技術規程檔的制定、批准與發佈與檔規定是否一致?
7、抽查檔是否有發放記錄,並蓋受控印章?
8、抽查2-3份是否有檔管制性清單,且版本是否相符?
9、抽查檔更改的相關規定,及更改的記錄?
10、查看原版\檔的歸檔記錄?
11、軟碟的管理是否按規定執行?
12、過期檔是否回收並有記錄?
13、過期檔是否銷毀?
14、環境要求文件有否發放到相應部門、更改、回收、處理?
營業部
8.2.1客戶服務
1、詢問調查頻率方式及調查物件,是否符合檔規定(包括HSF產品管理的滿意度).
2、滿意度調查後是否匯總分析.
3、不滿意事項是否進行了原因分析及改善措施提出.
4、抽查改善結果驗證和確認.
5、滿意專案是否納入持續改進.
6、詢問客戶投訴詳情.
7、查3-5份客戶投訴改善
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- HSF 审核 检查表
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)