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某某某某项目投资概算
第1章项目概算
1.1.投资概算编制说明
本概算的围包括XXXX项目本期的全部建设容。
本期系统的开发以确保系统建设容的实现为限。
应用系统开发费用参照中标价格测算。
本方案设备价格参照中标价测算,设备的运杂费包含在设备费中,不另单列。
系统集成费按项目软硬件采购费用的8%估算。
系统运行和维护费用由XX信息化工作办公室每年在下年预算中向市财政局申请财政拨款。
1.2.概算编制依据
●可研报告编制费根据《关于建设项目前期工作咨询收费的补充通知》(京价房字[1999]第487号)计取;
●初步设计编制费根据《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)计取;
●建设单位管理费根据《基本建设财务管理规定》(财建[2002]394号)计算;
●工程监理费根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》((发改价格[2007]670号)计取;
●招标代理费根据《招标代理费用收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)进行计算。
1.3.项目总投资概算
项目建设总投资概算为XXXX.XX万元人民币,拟申请市政府固定资产投资XXXX万元,其余XXX万元自筹。
项目名称
项目类型
□采购 ☑开发 □集成 □咨询 □运维
资金来源
专项经费
(万元)
¥207.37
自筹经费
(万元)
计划开工日期
2012年01月01日
计划工期
(月)
12
计划完工日期
2012年09月21日
概算总投资分项合计
序号
工程和费用名称
估算价值
(万元)
投资比例
备注
一
工程建设费用
¥193.50
93.31%
1.1
硬件设备购置费
¥12.00
5.79%
中标价
1.2
软件(工具)购置费
¥31.06
14.98%
中标价
1.3
业务(流程)梳理费
¥15.90
7.67%
中标价
1.4
数据(资料)录入费
¥19.60
9.45%
中标价
1.5
软件系统开发费
XXXXXX系统开发费
¥52.50
25.32%
中标价
1.6
XXXXXX系统开发费
¥42.00
20.25%
中标价
1.7
XXXXXX系统开发费
¥9.00
4.34%
中标价
1.8
培训与技术支持费
¥8.00
3.86%
中标价
1.9
系统集成及安装调试费
¥3.44
1.66%
中标价
(1.1价格+1.2价格)*8%
二
工程建设其它费用
¥13.87
6.69%
2.1
项目建议书(代可研)
¥1.00
0.48%
计价格[1999]1283号
2.2
初步设计编制
¥2.00
0.96%
合同价
2.3
建设单位管理费
¥5.00
2.41%
财建[2002]394号
2.4
工程监理费
¥3.87
1.87%
中标价*2%
2.5
招标代理服务费
¥2.00
0.96%
合同价
三
预备费
¥0.00
0.00%
总计
¥207.37
100.00%
1.4.投资概算工程费用说明
1.4.1.硬件设备购置费
序号
设备名称
技术参数/配置/性能
数量
(台套)
单价
(万元)
总价
(万元)
参考品牌/型号
1
XXXX服务器
3.2四核……
2
¥6.00
¥12.00
IBMX3XXX
2
¥0.00
3
¥0.00
4
¥0.00
5
¥0.00
单项合计
2
¥12.00
1.4.2.软件(工具)购置费
序号
软件(工具)名称
技术参数/配置/性能
数量
(台套)
单价
(万元)
总价
(万元)
备注
1
OracleDatabaseEnterpriseEdition
11G/Perpetual/50用户数
1
¥31.06
¥31.06
4个CPU,三年服务
2
¥0.00
3
¥0.00
4
¥0.00
5
¥0.00
单项合计
1
¥31.06
1.4.3.业务(流程)梳理费
序号
业务梳理名称
业务梳理容
工作量
(人月)
单价
(万元)
总价
(万元)
1
1.0
¥1.50
¥1.50
2
1.3
¥1.50
¥1.95
3
1.1
¥1.50
¥1.65
4
1.2
¥1.50
¥1.80
5
2.0
¥1.50
¥3.00
6
0.6
¥1.50
¥0.90
7
3.4
¥1.50
¥5.10
单项合计
11
¥15.90
1.4.4.数据(资料)录入费
序号
数据(业务材料)
采集来源
数据(业务材料)容
工作量
(人月)
单价
(万元)
总价
(万元)
1
3.0
¥1.00
¥3.00
2
2.0
¥1.00
¥2.00
3
0.8
¥1.00
¥0.80
4
1.2
¥1.00
¥1.20
5
6.0
¥1.00
¥6.00
6
5.6
¥1.00
¥5.60
7
1.0
¥1.00
¥1.00
单项合计
20
¥19.60
1.4.5.软件开发费
序号
系统及功能模块(或模组)
工作量
(人月)
单价
(万元)
总价
(万元)
一
XXXXXX系统开发费
35.00
¥52.50
1
XXXX功能模块
1.00
¥1.50
¥1.50
2
XXXX功能模组
2.00
¥1.50
¥3.00
3
3.00
¥1.50
¥4.50
4
1.00
¥1.50
¥1.50
5
1.00
¥1.50
¥1.50
6
3.00
¥1.50
¥4.50
7
6.00
¥1.50
¥9.00
8
5.00
¥1.50
¥7.50
9
3.00
¥1.50
¥4.50
10
2.00
¥1.50
¥3.00
11
2.00
¥1.50
¥3.00
12
1.00
¥1.50
¥1.50
13
5.00
¥1.50
¥7.50
二
XXXXXX系统开发费
28.00
¥42.00
1
XXXX功能模块
8.00
¥1.50
¥12.00
2
XXXX功能模组
3.00
¥1.50
¥4.50
3
4.00
¥1.50
¥6.00
4
5.00
¥1.50
¥7.50
5
4.00
¥1.50
¥6.00
6
4.00
¥1.50
¥6.00
三
XXXXXX系统开发费
6.00
¥9.00
1
XXXX功能模块
2.00
¥1.50
¥3.00
2
4.00
¥1.50
¥6.00
单项合计
69
¥103.50
1.4.6.培训与技术支持费
编号
项目
费用
(万元)
1
培训费用
¥3.00
2
技术支持
¥5.00
单项合计
¥8.00
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