伊利股份模块二业务流程设计Word格式.docx
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一般用带一条边的方框图表示:
市场信息
D.子流程:
一般用椭圆型框来表示;
原奶调配子流程
E.判断:
一般用菱形图框来表示。
、线条的说明
A.蓝线一般表示信息传递,流程通常以其为开始;
B.红线一般表示信息的反馈、方案任务的下达,流程通常由其走向结束;
C.绿线一般表示信息的沟通。
2.1.1.流程的制度说明
业务流程的制度说明是对业务流程较为详细的制度规定和文本解释,它包括如下几个方面容:
1.目的
2.该流程的职能机构主要负责的职能机构
3.权利与责任流程中各相关主体的权责
4.相关物资流、信息流、资金流以及子流程说明
1)物资流流程说明
2)信息流流程说明
3)资金流流程说明
4)子流程A说明
5)子流程B说明
5.补充说明包括起草人、发布日期、执行日期等
2.2.业务流程目录
WF-001.年度经营预算编制流程
WF-002.年度经营分解计划编制流程
WF-003.月度生产经营计划编制流程
WF-004.市场信息处理及营销策略调整流程
WF-005.重要广促方案管理流程
WF-006.新市场开发流程
WF-007.新产品开发流程
WF-008.新产品价格制定流程
WF-009.价格调整流程
WF-010.经销商评估筛选流程
WF-011.重点客户政策制定流程
WF-012.售后服务管理流程
WF-013.订单处理流程
WF-014.总仓发货流程
WF-015.管理信息系统
WF-016.共用材料采购流程
WF-017.共用材料仓储管理流程
WF-018.原奶采购流程
WF-019.原奶质检流程
WF-020.奶源管理与服务流程
WF-021.液体奶事业部主要产品生产管理流程
WF-022.奶粉事业部主要产品生产管理流程
WF-023.冷冻事业部主要产品生产管理流程
WF-024.ISO9000深入实施管理流程
WF-025.全面质量管理流程
WF-026.技改项目管理流程
WF-027.质量标准和工艺标准制定、修改流程
WF-028.重要设备管理维护流程
WF-029.库存盘点流程
WF-030.招聘流程
WF-031.解聘流程
WF-032.行政检查流程
WF-033.员工培训流程
WF-034.员工奖惩流程
WF-035.人力资源管理流程
WF-036.部门间会议流程
WF-037.财务报表汇总及预算考核审计流程
WF-038.资产调拨与报废流程
WF-039.年度财务清查流程
WF-040.经营性投资管理流程
WF-041.投资款项及区域财务的存货和应收帐款管理流程
1.目的为确定集团公司全年度生产经营战略目标,明确各事业部全年度销售计划和目标,明确产品市场的营销方案和计划,特制定本程序。
2.流程的职能机构
资产管理部负责组织集团公司年度经营预算的编制工作
3.权利与责任
3.1.销售代表各地各产品销售代表根据本年度前三个季度销售量,参考前几个年度的销售量,以及对未来销售量的预测,负责于是10月10日前制定出子区域下年度销售计划,并提交区域销售经理。
3.2.市场代表各市场代表根据本年度前三个季度、前几个年度营销策略的效果和各大区域市场实际情况和需求,结合前阶段的销售量以及对未来市场的预算,负责于10月10日前作出各大区域下年度市场预测、营销计划,并提交产品经理。
3.3.区域销售经理负责于10月20日前汇总,制定区域年度销售计划,并提交事业部销售处经理。
3.4.营销中心产品经理负责对市场代表的报告进行汇总、分析,于10月20日前制定分产品的年度营销计划,并提交营销中心副总裁处。
3.5.事业部销售处经理负责分析和整合各区域年度销售计划,于11月1日制定事业部年度销售计划,并提交事业部总经理。
3.6.车间负责人负责于10月20日前向分厂厂长提交车间下年度生产及成本费用计划。
3.7.分厂厂长负责分析和整合各车间年度生产及成本费用计划,于11月1日制定分厂的年度生产及成本费用计划,并提交事业部总经理。
3.8.事业部总经理负责召集事业部主要领导召开年度预算计划讨论会,并对讨论会所得的事业部经营预算计划草案签字;
负责在讨论会后三天向资产管理部提出事业部年度经营预算计划草案。
3.9.营销中心副总裁负责召集营销中心主要领导召开年度预算编制讨论会,并对营销中心年度计划草案签字;
负责在讨论会后三天向资产管理部送交营销中心年度预算计划草案。
3.10。
人力行政副总裁
负责于11月10日前向资产管理部提交各部门的下年度工作计划及预算。
3.11。
财务管理部
负责于11月10日前向资产管理部提交各部门的下年度的财务工作计划及预算。
3.12。
资产管理部负责组织和通知各部门召开集团层的预算讨论会,整合分析各方的年度预算计划草案和与会意见,整理出年度预算计划书草案。
3.13。
总裁负责主持预算委员会终审讨论会,并签署年度预算计划书。
4.信息流及相关子流程说明
4.1信息流流程说明
1)资产管理部在每年10月上旬前,由其向各方(包括事业部、营销中心等)发出年度预算编制的通知单、说明提交计划草案和进行讨论的时间;
2)各方(包括事业部、营销中心、人力行政中心以及财务中心财务管理部)在收到通知单后,由其向本部各部门发出本事业部年度预算编制的安排通知,按时完成计划草案;
3)最终年度预算计划书由总裁签署意见,确定执行;
4)总裁确定的年度预算计划书将进入年度经营分解计划编制流程(WF-002)。
5.补充说明本流程由战略研究室起草并负责解释;
本流程于1999年月12月31日发布;
本流程于2000年1月1日实施;
原相关规定自本流程实施日起废止。
年度经营分解计划编制流程
的制度说明
1.目的为保证集团公司各事业部门及相关辅助部门全年销售任务与月分解、区域分解任务的制定,特作此流程。
2.流程的职能机构预算委员会(每年因年度预算编制而产生的临时性组织)统管集团公司各生产事业部和营销中心的年度经营计划分解工作。
3.权利与责任
3.1.预算委员会负责年度经营计划的制定与下发,以及回收整理各事业部与营销中心提供的按月分解年度计划,并向总裁提供工作报告。
3.2.事业部总经理负责主持事业部销售计划分配讨论会,并对讨论会产生的计划签字;
根据讨论会的结果,向预算委员会上报按月分解的年度计划;
向各生产厂分配按月分解的生产计划。
3.3.事业部销售处经理负责组织事业部销售计划分解分配讨论会;
负责向销售计划分配讨论会提供计划草案;
根据讨论会的结果向各区域销售部下发区域月销售计划;
负责将销售分配计划及时向营销中心相应的产品经理通报。
3.4.区域销售经理执行销售处下达的区域月销售计划。
3.5.销售代表执行销售处制定的区域月销售计划。
3.6.生产厂长执行事业部总经理下发的月分解生产计划。
3.7.营销中心副总裁组织主持营销计划讨论会,并对会议产生的月分解计划签字;
向预算委员会上报营销中心按月分解的年度计划;
下发营销中心各职能部门及各产品经理按月分解、按产品分解的营销计划。
3.8.产品经理负责进一步按大区域分解本产品的年度营销计划,并下发至各市场代表;
及时向相应事业部销售处通报其营销计划。
4.信息流及相关子流程说明
1)预算委员会在12月16日之前将年度预算计划书中有关各事业部的年度销售计划和营销中心的年度营销计划下发至相应主体;
2)事业部总经理接到年度销售计划后2天下达给事业部销售处处长;
3)事业部销售处处长接到年度销售计划后3天提交计划分配讨论会
草案,经各方(包括事业部总经理、各生产厂长、各处领导、各区域销售经理)讨论制定年度月分解计划,其结果由事业部总经理签字;
4)事业部总经理在事业部计划分配讨论会后的2天,将按月分解的生产计划分别上报给预算委员会并下发给各生产厂长按月分解的生产计划,同时,销售处在3天将销售计划下发给各区域销售经理。
5)营销中心副总裁接到年度营销计划后3天组织主持营销计划讨论会,并对会议所产生的分解计划签字;
6)营销中心副总裁将签字后的月分解的年度计划在会后2天上报预算委员会,并发至各产品经理及各职能部长处;
7)产品经理在收到分解计划3天召集所属市场代表开会,分配下达各市场代表所负责的大区月营销计划。
5.补充说明本流程由战略研究室起草并负责解释;
本流程于1999年月12月31日发布;
本流程于2000年1月1日实施;
原相关规定自本流程实施之日起废止。
1.目的为保证每月的生产经营活动合理有序的进行,和为提高效率降低成本而对生产经营活动进行统筹安排,特制定本流程。
2.流程的职能机构各生产事业部负责月生产计划的编制工作;
营销中心负责月营销计划的编制。
3.1.销售代表负责向区域销售经理上报月度销售计划
3.2.区域销售经理负责汇总各销售代表的月度销售计划,向事业部销售经理上报本区域月度销售计划,并向各销售代表下达月销售计划。
3.3.事业部销售经理负责向事业部总经理上报月销售计划;
负责向区域销售经理下达月销售计划。
3.4.事业部总经理负责向事业部销售经理下达月销售计划;
参加原奶月协调计划会,并提交原奶月采购计划;
负责向采购事业部下达采购计划;
负责向各生产厂下达生产计划;
负责召集各方召开事业部月度经营计划讨论会,并签署月度生产经营计划;
负责向营销中心副总裁抄送月度生产经营计划。
3.5.市场代表负责向产品经理上报其负责的大区营销计划.
3.6.产品经理负责汇总并整合各市场代表的月营销计划,向营销中心副总裁上报该产品的月营销计划;
负责向市场代表下达月营销计划。
3.7.营销中心各职能部长负责向营销中心副总裁上报月营销计划
3.8.营销中心副总裁负责向各产品经理下达确定后的月营销计划;
负责向营销中心各职能部长下达确定后的月营销计划;
负责召集各方召开营销中心月度营销计划讨论会,并对会议所得的月营销计划签字;
负责向事业部总经理抄送月度营度计划。
4.1.信息流流程说明
1)每月18日前,由各地销售代表根据年度销售计划,当月销售计划的完成情况以及对下月的销售预测,制定本地下月销售计划,并上报区域销售经理;
2)区域销售经理在接到各地销售代表的销售计划后,汇总各地销售计
划,并于19日前制定本区域销售计划,上报事业部销售经理;
3)事业部销售经理在接到区域销售经理的销售计划后,于22日前制定出月销售计划,并上报事业部总经理;
4)事业部总经理接到销售处经理的销售计划后,结合生产实际情况,于23日前向向原奶月调配计划会提交月原奶需求计划;
5)原奶事业部总经理在接到各生产事业部的原奶需求计划后,于每月
24日召集各生产事业部总经理参加的原奶月调配
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