物流库房管理制度文档格式.docx
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四、管理职责
(一)物流中心
1、物流中心是组织,衔接,调节,管理物流活动的一个较大的物流据点。
2、以库房为基础,在各物流环节方面提供延伸服务。
2、组织制订、修改本公司库房管理各项规章制度。
3、检查、考核各部门库管对规章制度的制订及执行情况。
(二)库房管理
1、严格执行“库房管理制度”,按规定程序办事。
2、定期清理,总结自己的工作。
五、管理内容
(一)库房物资入库
1、物资入库,交货人须办理交货手续,库房管理员应在场,核对,清点物资名称、数量是否一致,交接双方在入库单上签字。
2、各部门项目余料入库,交货人应告知库房管理员余料是何项目上退下来的,以便核算项目成本,交接双方在入库单上签字。
3、各部门甲供材料入库,交货人应告知库房管理员是何部门何项目申请领下来的材料,核对材料数量,规格是否和材料申请单上的一致,交接双方在入库单上签字。
4、各部门采购入库的材料,库房管理员应核对,清点材料数量,名称,规格,并分类堆放,交接双方在入库单上签字。
5、各部门各项目的工具入库,经手人应告知库房管理员此工具的来源,并与库房管理员办好相关手续,交接双方在入库单上签字。
(二)库房物资保管
1、物资的储存保管原则是:
以物资的属性,特点和用途规划设置库房,并根据客房的条件考虑划区分工。
2、物资的堆放原则是:
在堆放合理安全可靠的前提下,根据材料的特点,必须做到查点方便,成行成列,排列整齐。
3、每月必须对库存的物资材料进行盘点一次,财务人员予以抽查和监盘,并由物流中心填制盘点表一示三份,一份库房保管,一份物流中心保管,一份财务经理保管。
4、库房管理员应严格执行安全工作规定,切实做好防火,防盗,防雷,防雨等工作,定期检查和维护消防等器材和设备,库房内禁止打架斗殴,保障人员人身安全和物资财产安全。
5、库房管理员工作调动时,必须办理移交手续,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作岗位。
6、未按规定办理物资出入手续造成物资短缺,规格等不合要求和帐实不符,库房管理员应承担由此引起损失的责任。
(三)库房物资出库
1、领料:
领料人(含公司内、外人员)领料前必须到所在部门开具领料单,经部门和物流中心签字方可到库房领取材料。
领料单一式三份,部门、物流中心、库管员各保管一份。
2、材料出库,库房管理员必须注明材料具体的去向,并清点出库材料的名称,数量以及规格和领料单上的是否一致,明确各部门项目具体用的材料数量,以便核算项目成本。
3、部门间材料借用:
由借出部门填写“借用单”,经借出部门负责人、借入和借出部门综合人员签字后方可到库房借用材料。
借用单一式四份,借出部门、借入部门、物流中心、库管员各保管一份。
4、工具借用:
借用人在各部门填写“工具借用单”,“工具借用单”须经各部门负责人或综合签字,库管凭借用单借出该部门工具。
借用单一式二份,借出部门和库管员各保管一份。
4、工具借出时,借用人须在“工具借用登记表”上签字确认;
工具归还时,经办人须在“工具归还登记表”上签字确认,如不办理归还登记手续,公司将视其该工具未归还。
(一)物流中心经理
1、每周至少两次到库房查看库房情况,如发现问题需及时处理。
2、需及时与库管员核对账务并带回出、入库单及时登记明细账。
3、每月末,需做好“材料出、入库明细表”、“材料平衡表”交与会计入账及备查使用,另做各部门“材料借用汇总表”与各部门综合核对。
4、每月末,库管员及物流中心经理对管理范围内的物品自行盘存一次,发现库存产品的盈亏、损坏等情况,要分析原因,提出预防和纠正措施,并及时汇报。
5、总经理可根据需要,直接安排财会人员,不定期的到库房进行财务稽查。
6、所有盘存结果,都要在盘存表上据实反映出来。
(“盘点表”)
7、库房要保持整洁,业务无关人员不准进入,认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)
8、完成公司临时下达的其它工作。
(二)库房管理员
1、库管员按送货单,填写入库单,办理入库手续,入库后将材料按类堆放。
不合格材料应隔离存放和做出明显标识。
2、建立材料进、出台账
3、每次发生入、出库事项,应立即填写入、出库单,据实登记记账。
4、根据出、入库单,登记材料明细账。
5、所有材料出库必须凭领料单领取(“领料单”)
6、工具借用时需登记工具名称、规格、数量。
并签字确认。
(“工具借用登记表”)
7、工具归还时办理人需签名确认,借用人未签名的不予办理。
(“工具归还登记表”)
8、台账必须按照出、入库情况如实记录,要求每天流水账需当天完成。
9、常见材料或每日有变动的材料要随时盘点,若发现数量不对,应及时找出误差及更正。
七、附录
(一)附录A规章制度格式
(二)附录B规章制度目录
附录A
管理规章制度格式
×
(制度名称)
一、目的
……………………………………………………………………………
(一)×
——………………………………………………
(二)×
………………………………………………………………
(一)×
1、×
(1)……………………………………a)……………………………………………………………………………
b)……………………………………………………………………………
(2)……………………………………a)……………………………………………………………………………
b)……………………………………………………………………………
2、×
………………………………………………………………………………
六、附录
………………
(二)×
附录B
规章制度目录
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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