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第三条工作程序
1.合同编制
1.1成本管理部组织编制公司标准化合同文本。
1.1.1工程管理部编制有关合同专业技术性条款。
1.1.2成本管理部编制有关经济性条款。
1.2成本管理部全面审核合同编制的严密性、规范性。
2.合同签订的审批
2.1合同主办人上报合同审批资料。
2.2完整的合同资料应包括:
2.2.1四份乙方已盖章的合同正本、两份副本。
2.2.2甲、乙双方审核确定的预算书1份。
2.2.3对10万元以上的合同应附上招投标全过程内容(招标文件、施工单位投标书、决标备忘)(详见招投标管理文件)。
2.2.4对10万元以下,3万元以上不进行招投标的工程或材料设备选购合同,应附上货比三家的具体资料及情况说明。
2.2.5若发生工程、材料设备须在下一项目中延用的情况,主办人必须以公司文件阅处单的形式上报公司分管副总审批,经分管副总审批同意后方能延用。
在主办人上报合同审批时将该文件阅处单作为合同附件一同上报。
2.2.6因设计要求签订合同,该合同必须经设计部相关人员及其部门负责人签字确认,同时须有设计部签发的相关书面文件。
2.2.7主办人根据以上已具备的合同资料,正确填写《合同审批表》中“项目部职责及意见”(要求字迹端正)后报项目总经理审批。
2.3项目总经理审批后,交由项目秘书统一登记后上报成本管理部审核合同及相关资料。
2.4合同文本经成本管理部审核后立即上报分管副总审批。
2.5分管副总审批后,由成本管理部报财务部审批。
2.6财务部审批后上报总经理审批。
2.7总经理审批同意后,由办公室同意盖章、编号并保存原件后下发成本管理部。
2.8成本管理部直接对口下发各项目秘书。
各项目秘书必须在收到合同后的第一时间内发给各工程主办人执行。
3.合同存档
3.1办公室保存合同正本1份;
项目秘书保存副本1份,图纸、预算各1份。
第四条合同审批流程
主办人→项目总经理审批→项目秘书→成本管理部→分管副总→财务部→总经理审批→集团工程部→集团法律事务部→反馈送回总经理秘书→办公室敲章编号存档→成本管理部→项目秘书→主办人
第五条特急项目合同审批说明
各项目部若发生特急项目来不及办理正常的合同审批手续,则请填写《特急项目合同审批表》,直接上报公司总经理审批。
经总经理审批同意后可先行执行,但仍须补办正常的合同审批手续,且主办人必须在2天以邮件形式知会成本管理部。
在补办手续时,请将《特急项目合同审批表》作为合同附件一同上报。
若无此附件,成本管理部不予审批。
(《特急项目合同审批表》附后。
)
第六条合同审批时限规定
各类合同(协议)从送至成本管理部当日起,成本管理部需1至2个工作日完成审核工作。
第七条相关说明
本程序文件对非工程施工类、设计类、材料设备采购类合同的审批不适用。
如:
营销类、企划类等。
第八条附件
《项目合同(协议)审批表》
《特急项目合同(协议)审批表》
项目合同(协议)审批表
编号:
年项目合同号
项目名称:
主办人
甲方:
乙方:
合同价(含下浮):
是否招投标:
下浮率:
职责及意见
主办部门
一、主办
人简述签约原由及过程
二、超过
10万元的合同应履行招投标手续并附上过程备忘及资料
三、与设计(其他)有关的费用须经设计部(其他部)相关人员及其经理签字确认。
主办人:
相关部门负责人:
四、项目总经理对上述内容进行审核
项目总经理:
成本管理部意见
预算主办人审核上报预算及合同条款
复核人:
综合管理:
部门负责人:
副总
分管
财务部
总经理批示:
特急项目合同(协议)审批表
合同价
主办人简述项目特急原因
负责人:
总经理项目
对上述全部内容进行把关
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