信息技术部工作流程文档格式.docx

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3、流程说明

流程

工作内容、流

程步骤

部门

时效

性

重要

输入

工作说明

输出

风险点

IT专

业技

卜X-JU

术冈

位考

核流

程

考核数据上报

分公司IT

每月

5号

刖

根据总公司要求

在每月5号刖上

报工作月报

分公

司IT

工作

月报

1、分公司IT

工作方向

与总公司

政策相违

□匕

冃

2、分公司工

作压力超

出人力预

考核数据整

理、分析

总公司信

息技术部

根据

要求

分公司IT工作月报

1、收集分公司

IT工作月报

2、提取分公司

IT服务管理系

考核

结果

统数据

3、数据结果确

服务

认与分析

管理

4、实施考核评

系统

价

数据

4、流程信息清单

名称

工具

雷

分公司IT月工作总结和计划.xls

分公司IT工作月报

二、版本发布管理流程

1、各部门权限情况

分公司管理部门

进行人员培训及政策宣导；

进行系统发布反馈

总公司管理部门

提交上线申请；

审批版本上线计划；

协调分公司进行政策宣导及操作培训分公司IT

配合进行发布实施；

核实发布反馈

信息技术部

提交、调整、颁布发布计划；

实施版本发布，分析发布反馈信息；

提交上线报告

版本发布流程

提交发布计划

调整发布计划

提交上线申请

审核发布计划

颁布发布计划

组织培训和政

策宣导

执行总公司安排培

训宣导任务

划计线上布发

确认培训效果*

分析反馈信息

实施版本发布

配合发布实施

核实反馈信息*

进行发布反馈

施实线上

是否需要调整发布

上线总结

丄C

结总线上

总结报告

工作内

容、流程

时效性

重要输入

重要输

出

步骤

版本

发布

发布上线

计划

总公司管

理部门

EOA系

统签报

1、总公司管理部门提交上线申请。

2、信息技术部向总公司管理部门提交上线计划

3、总公司管理部门审核上线计划

4、总公司协调分公司进行政策宣

导及操作培训，并核实培训效果。

5、分公司根据总公司管理部门要求实施操作培训及政策宣导

1、签报

审批结果

2、公司

主页上线公告

3、分公

司宣导工作

分公司管

上线实施

岗位

根据上线计划时间

新版本客

户端程序

1、分公司IT负责分公司

FTP服务器程序的更新

2、分公司管理部门负责测试结果的验证与反馈

3、总公司负责总部服务器、数据库及总公司FTP程序的更新，并分析上线验证反馈信息

4、分公司IT负

责核实用户上线反馈并将核实反馈信息转总公司信息技术部

上线结果确认反馈

新版本前后台、数据库程序

测试完成通知

1、上线计划是否与开发版本存在冲突

2、上线前

是否完成

政策宣导与培训

3、上线机构是否得到确认，是否需要回滚版本

—

测试反馈

上线反馈

总结上线工作，积

累上线问题和经

验

上线总

结

版本提交清单

版本提交清单.Xis

上线计划

a

关于新内部网系统上线

三、测试管理流程

1、各部门权限情况

进行用户测试；

进行测试反馈

组织、协调分公司开展用户测试工作；

进行用户测试进度跟踪；

签署测试验收报告；

配合测试工作一程序安装、权限设置等；

核实测试反馈

负责内部集成测试；

向分公司提供测试程序；

收集反馈用户测试信息；

分析用户测试反馈

2、流程图

系统测试流程

试测交提

提交测试申请

测试环境部署

内部测试

协助测试

理处题问试测

核实测试反馈*

分析反馈结果

测试验收报告

进入系统上线流程

流程说明

应用系统统维护流程

测试用例新版本程序

从开发室向测试

岗位提交测试申

请

测试计

划

功能点是否符

、

1

移交

清单

需求

类型

测试计划测试用例新版本程序

根据测试计划进

行内部测试

测试反

馈

用户测试

测试结果确认

测试计划测试用例新版本程序

测试

1、总公司信息技术部提交测试计划和新版本程序给分公司IT,由IT人员协助分公司测试人员安装测试程序、设置测试人员权限

2、总公司信息技术部提交测试计戈V、测试用例给总公司管理部

门，由总公司管理部门协调分公司进行用户测试

3、分公司管理部门向总公司管理部门及分公司IT反馈测试结果，分公司IT核实反馈结果后向总公司信息技术部反馈测试结果

4、总公司信息技术部分析反馈结果

1、对测试结果进

1、测

合

需

求

2、系

统

流

是

否

保

持

畅

通

3、用

户

测

试

过

4、测

果

满

足

项

目

要

反馈

行确认，并根据

试确认

项目需要编写测

试验收报告

2、测

2、提交上线申

试验收

请，进入上线流

报告

3、上

线申请

测试用例

#656_完善财产险产品

附件六、测试验收

报告.doc

四、对外数据报送工作流程

1、总、分公司权限情况：

总公司：

对外数据需求审核；

系统外数据准备；

数据提取汇总；

数据审核下发

分公司：

上报数据需求；

监管部门沟通；

异议数据确认和调整；

上报数据（如无直接对接）

总公司信息技术部

根据要求准备上报数据；

反馈上报数据中存在的问题；

修改上报数据，并提请需求部门通过签报修改生产库数据；

根据各分公司安排从事数据对接工作

追踪工作进度

1）保监会数据上报流程

2）保监局稽核数据上报流程

对外

报送

业务部门发起

分公司/总公司相关责任部门

--

稽核流程

需^<

监管部门红头文件

及时准确上报需

求，并做好和外

部监管部门沟通

通过签报上报内部监管部门和信息技术部

1、数

据

检

核

外

信息技术部进行数据提取后提交业务部门审核

总公司信息技术部、相关职能部门

业务/

财务数据按监管部门要求进行准备

信息技术部按要求提取数据，并说明数据内容和风险点

上报数据文件、数据说明及问题数据清单

部监管部门要牝是否能在规定时间点前完成报送

22

审核通过后上

报数据

总公司信息技术部、相关职能部门、需求发起部门

对报送数据关键指标和问题清单进行审核

责任部门审核通过，通过系统对接或刻盘形式报送

问题修改意见和最终确认方案、以及数据接口文件

4、流程信息清单一附件

流程名称

对外报送数据工作

保监会统计信息系统报送：

直接通过保监会系统接口报送

（http:

//10.254.1.1）

保监会稽核数据报送：

EOA内部工作签报

五、基础运营管理流程

1、总、分公司主要职责

分公司主要职责

负责机房设计、组织施工和验收，并将备案相关材料；

负责机房日常运行环境的例检工作；

负责机房故障的排除、解决，保证IT基础环境稳定；

总公司信息技术部主要职责

负责总、分公司机房建设、管理制度；

协助、审核及监督分公司机房建设方案；

监督并定期抽查分公司机房管理工作；

2、基础运营管理流程图

基础运营管理流程

分公司IT

服务商

机房故障

）

i「

及时处理并记录故障原因

工作内容、

流程步骤

重要输出

基

础运营管理流程

发现机房故障

对机房运行情

况详细了解

查看机房相关

故障

迅速定位问题，是否可自行解决。

1.机房故障处理时间。

2.机房专用设施故障短时间无法恢复，导致机构系统不可用。

故障判断

判断是否设备

针对机房设备进行标示，对设备运行状态了解。

经总公司机房管理人员确认故障原因

总公司

对上报故障进

行分析