集团工作会总经理报告Word格式.docx

集团工作会总经理报告Word格式.docx

《集团工作会总经理报告Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《集团工作会总经理报告Word格式.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

高毛利的低糖酵母、耐高糖酵母、油条膨松剂等产品实现快速增长，“新软欧”系列原料的推广大获成功，包子系列原料投放市场广受好评，半干酵母在全国范围的经销商和冷链布局基本完成。

进出口事业部实现销售收入x亿元，同比增长x%；

贡献净毛利x万元，同比增长x%，完成计划的x%。

食品原料出口收入首次突破x万元，第一个支持经销商建立的海外烘焙原料项目开始投产，成功开发印尼第一大面包厂家，B2B国际电商工作进步显著。

2、 

酵母抽提物业务

酵母抽提物在食品调味和微生物营养两大领域累计实现销售收入x亿元，同比增长x%。

YE食品调味事业部实现销售收入x亿元，同比增长x%，其中出口收入增长x%；

微生物营养事业部实现销售收入x亿元，同比增长x% 

，其中出口收入增长x%；

3、 

其他酵母相关业务

动物营养事业部实现销售收入x亿元，同比增长x%，其中出口收入增长x%；

酿造与生物能源事业部实现销售收入x亿元，同比增长x% 

；

营养健康事业部实现销售收入x亿元，同比增长x%；

贡献净毛利x万元，实现了扭亏为盈，完成计划的x%。

植物营养与保护事业部实现销售收入x亿元，同比增长x% 

贡献净毛利x万元，完成计划的x%。

电子商务事业部实现销售收入x万元，同比增长x%；

贡献净毛利 

x万元，同比增长x%，完成计划的x%。

酶制剂事业部实现销售收入x万元，同比增长x%；

总体业务仍处于亏损。

4、 

非酵母业务

宏裕塑业实现销售收入x亿元，同比增长x%，其中外单x亿元，同比增长x%；

实现净利润x万元，同比增长x%。

喜旺公司实现销售收入x万元，同比增长x%；

糖业受全球糖价低迷不利影响，出现亏损。

赤峰糖业实现销售收入x万元，同比下降x%,亏损x万元；

伊力特糖业实现销售收入x亿元，同比下降x%,亏损x万元。

二、 

生产系统稳定运行，制造优势逐步形成

全年发酵总产量x万吨，同比增长x%,完成全年计划的x%。

其中干酵母x万吨、酵母抽提物x万吨，分别增长x%和x%。

通过技术升级改造，酵母发酵和干燥能力提升x%以上；

全面质量管理成效显著，酵母生产一次合格率达到x%，同比提高x个百分点;

酵母抽提物生产一次合格率达到x%，同比提高 

x个百分点；

吨酵母环保成本降低x%。

新建工厂均运行良好，柳州工厂酵母抽提物质量大幅提升，基本上发挥了现有产能；

埃及工厂、德宏工厂的产能利用率分别达到x%和x%。

生产组织和计划物流进步明显，得到了各业务部门和客户的广泛认可。

订单准时交付率达到x%以上，国内吨产品物流成本同比下降x%。

采购成本控制良好。

集团实现采购利润x万元，甘蔗糖蜜采购单价低于预算x%，甜菜糖蜜采购单价与预算持平。

安全控制良好，全集团未发生重伤以上事故，生产系统三级安全培训率达x%。

各工厂主要污染物总体实现达标排放，全年未发生外部环境污染事故和重大污染物超标排放事故。

三、 

在建项目有序推进，工程管理加强

2016年在建工程项目计划投资总额x亿元，已完成投资额x万元。

其中宜昌工厂环保脱硫扩建项目、宜昌产业园年产x吨甜酒曲项目、滨州年产x吨半干酵母、伊犁肥料项目、广州总部功能性完善项目等均已建成投产；

德宏二期扩建项目、崇左鲜酵母项目、喜旺搬迁改造项目均在年底开工建设。

四、 

技术创新成效显著，再获国家科技进步奖

全年共立项科研课题x项，其中重大项目x项，重大项目综合完成率达x%。

新产品上市x余个，销售收入占比x%，“高耐性酵母关键技术研究与产业化”项目荣获国家科技进步二等奖。

本年度重点攻关项目高糖酵母耐防腐剂性能提高18%，富硒酵母发酵合格率提升至x%以上；

酵母抽提物KK02、酵母粉、酵母蛋白胨FP103、包子鸡精、纯熟面包预拌粉、冷冻生坯改良剂、玛咖片、酵母精华面膜、紫花苜蓿专用肥等一批新产品成功上市，得到很好的市场反响。

开放开发取得良好成绩，xx-中科院天津工业生物技术研究所联合实验室签约挂牌，开启了xx对外技术合作的新征程；

与台湾中华谷类食品工业技术研究所签订合作备忘录，推动了双方的合作迈上新台阶；

xx还成功竞得2017年全国微生物学会大会的承办资格。

五、 

深入贯彻卓越绩效，科学管理全面推进

2016年，公司进一步加强了卓越绩效标准的贯彻，巩固了健康、持续发展的基础。

公司高层更加聚焦关键，着眼发展，依靠组织，培养队伍；

加强了以事业部为主的利润中心建设，实施了组织岗位的填平补齐、充分授权和平衡计分卡的推广应用，增强了利润中心全面履责的能力；

改进了计划与物流管理，提高了订单准时交付率和客户满意度；

优化了业务审批等关键流程，实施了“加强流动资产管理”、“提高产品竞争力”、“提高市场工作效率”、“提高研发工作效率”等专项改进行动，提高了公司运营效率和敏捷度；

建立了电子采购平台，启用了新OA办公系统及公司网站，推动信息化再上台阶。

六、 

国际化运营能力增强，行业影响力空前提升

海外市场全面增长，多个业务均创历史最好水平，出口增长已高于国内增长；

埃及工厂全年保持满负荷生产，产品得到普遍认可，区位优势愈发凸显；

公司取得“开展跨国公司外汇资金集中运营管理业务”资格，入选海关“AA类企业”，获准成为美国烘焙协会正式会员，促进了全球化资金运营管理及出口业务发展；

公司新当选为中国焙烤食品糖制品工业协会副理事长、中国粮油学会副理事长单位，抢占了行业制高点，树立了服务行业、引领行业的良好形象。

2016年，我们在取得以上可喜成绩的同时，还存在部分新业务发展缓慢、各项费用增长较快、部分营运指标不够理想等问题和不足，我们要正确认识，认真审视，采取强有力的措施加快改进。

第二部分 

2017年经营目标和措施

2017年，公司各方面都要紧密围绕董事长提出的“强产品，上规模，重营运，增效益”十二字方针，聚精会神抓经营，全力以赴谋发展，确保实现年度经营目标，夯实“百年xx”的基础。

“强产品”，就是要通过质量改进、技术进步增强产品竞争力；

通过研发制造、OEM及贸易等多种方式壮大产品组合。

“上规模”，就是要尽快扩大销售规模。

要充分利用好各生产线，提高产能利用率；

充分发挥全球网络渠道优势，提升销量和市场占有率。

“重营运”就是要精细管理，优化各项经济指标，提升经营质量；

“增效益”就是要提高净资产收益率，提升盈利能力。

经营目标

关键财务指标

实现主营业务收入确保x亿元，力争x亿元，确保净利润增长x%以上。

各业务单元销售收入目标

酵母营销中心 

x亿元，增长 

x%；

进出口事业部 

酿造及生物能源事业部 

x亿元，增长x%；

YE食品调味事业部 

动物营养事业部 

22%；

植物营养与保护事业部 

营养健康 

事业部x亿元，增长 

微生物营养 

酶制剂事业部 

x万元，增长 

电子商务事业部 

喜旺公司 

宏裕外单 

蓝天糖业x亿元，增长 

x%。

伊力特糖业x万元。

关键生产指标

实现发酵总产量x万吨，同比增长x%。

其中，干酵母总产量x万吨，增长x%；

鲜酵母产量x吨，增长x%；

抽提物产量x万吨，增长x%。

酵母一次合格率达x%，抽提物的计划一次合格率达x%，高糖酵母的一级品率达x%，无糖酵母的一级品率达x%。

订单准时交付率达x%，国内吨物流成本降低x%。

所有工厂进一步加强安全管理，杜绝重大安全事故。

环保确保x%达标排放，解决气味问题，达到老百姓满意的环保水平。

发展性项目计划

2017年新建和在建的项目计划投资总额x亿元，重点包括产业园新建年产x吨烘焙原料项目、云南新建x吨酵母项目 

、柳州新建年产x吨抽提物项目、德宏新增干燥车间项目、喜旺搬迁改造项目，其他环保配套项目。

2017年共确立重大研发项目22项，重点包括酵母工艺进步、高I+G产品改进、酵母水解物性能强化及应用研究、谷胱甘肽酵母后提取、冷冻生坯预拌粉开发、包埋酵母开发、米发糕专用酵母开发、复配蛋白酶应用研究、高蛋白酵母培养及检测装备技术应用、水溶性葡聚糖研发等。

2017年的主要工作措施

（一） 

加强市场开发与管理，提高市场工作效率

进一步强化各业务的战略导向、高目标导向，细化发展规划和经营计划，加强对计划的执行力，确保年度经营目标的实现。

深入贯彻“全品种、全业务、全领域”的市场策略，全面推进多品种、多业务、多领域的发展。

做到“寸土不让、寸土必争”，全面稳固现有市场，进一步提升市场份额。

进一步加强国际市场开发。

更好、更全面地发挥出口部的平台作用及国际业务孵化器的作用，推动出口业务的全面发展，不断向国际市场推出新产品，培育新业务。

进一步加强销售工作的计划与总结，提高营销活动策划水平，采取科学方法，提高营销活动效率，降低销售费用。

加强退货管理，降低退货率，减少退货损失。

5、 

提高大客户开发、管理的效能和水平，抢占市场制高点。

6、 

充分运用信息化工具和手段，加强营销宣传，提高对市场和客户的反应速度和服务质量。

7、 

进一步贯彻“营销+技术服务”的市场策略，提升应用技术研究推广水平，巩固技术服务优势。

8、 

大力推动电商业务的发展。

要充分发挥电商事业部和新成立的电商公司的作用，进一步做大电商规模；

要利用电商平台搜集市场及客户反馈信息，为新产品开发与改进提供参考；

各事业部都要利用电商扩大业务，占领制高点。

（二） 

强化生产及质量管理，提升制造优势

强化“打造制造优势”的战略行动，落实各工厂对产量、质量、成本、安全、环保、一次合格率、计划完成率等关键指标的主体责任，优化权责分配与岗位设置，提高工厂经营的自主性、创造性。

加快工艺升级与技术改造，大胆应用新的先进技术和先进装备，提高机械化、自动化水平，降低员工劳动强度，提高劳动生产率。

进一步加强质量管理。

识别质量控制点和完善控制方法，解决季节性波动、非一致性、保存率等产品质量问题；

酵母工厂要继续践行“严格工艺，稳定质量，全面创新，学赶萨福”的十六字方针；

要加强原材料采购、进厂、使用各环节的质量控制；

要严格质量事故处理，落实“四不放过”原则；

要更全面、更好地运行质量管理体系，落实员工质量培训和质量责任。

更加重视安全环保管理，常态化地识别和排查安全隐患，加强各类异味防治和管理，达到让社会满意的环保效果。

全面加强环保技术进步、环保装备进步、环保处理运行进步、全面推行清洁工艺等关键行动，向环保零成本迈进。

（三） 

加快研究开发与技术进步，增强产品竞争力

深化“提升产品竞争力”专项行动，加快产品改进与新产品开发，确保主导产品和技术的“顶尖”、“一流”水平。