授权管理手册文档格式.doc
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3决
标准库存
订立/调整
2议
补货采购
标库补货
2决
3报备
屯货、跨区货品调配
开发/变更
产品
供应商
定价
1提/2议决
2议决
月度销售/采购目标
进货异常
货款请付
滞销品处理
方案/损失/奖励
2、拓展开发功能
拓展部
门店位置
确定/变更
租赁合同
装修/改造方案
工程报价
3审/5报备
4决
押金请付
3办
出差申请
3、市场企划功能
市场企划
促销方案
活动方案
广宣品设计制作
媒体广告
≤5000
>5000
4、销售功能
店长
区域主管
月度销售目标
3审
零售售价
议价
≥98折
决
<98折,
>成本价
商品限价
订立/修改
团购
授信作业
额度
≤10000
>10000
≥50000
5报备
天数
≤3天
>3天
≥5天
门店促销
维修/退换费用
产品运输方式、费用
产品报废、折价处理
参照《财务功能》授权
盘点差异处理
5、客户资源开发功能
会管
客户主管
会员售价
团购价格
会员活动方案
6、财务功能
相关部门
部门最高主管
财务规章制度、流程
订立/修改/废止
董事会3决
请款/报销/预支/冲帐
部门最高主管以下
采购付款
所有采购付款(欠款与预付)
个人预支
≤半月工资
>半月工资
银行业务
帐户开设/签章变更
存款转拨
提/决
贷款
固定资产、设备
申购(单次或同一项目)
维修(单次或同一项目)
≤500
>500
处理、报废(单次或同一项目)
产品报废、帐面损失
产品损失处理
≤1‰
>1‰
年度财务预算
编制/修改
月度资金预算
7、人事行政功能
人事主管
人事规章制度
组织架构、人力规划
设定/修改
周、月工作计划
作息时间
人员编制
薪酬福利管理
薪资、福利方案
董事会2决
年度分红
人员异动(含招聘/解聘/升降职/转正/薪酬调整)
培训
内训
外部培训
绩效评估
业绩指标/目标
请休假
≤2天
1决
2报备
>2天
1审
各部门制度、流程
法人/负责人
确立/变更
办公室、宿舍租赁
年限
<1年
月租金额
<5000
法律委托
确定/变更/费用
说明:
l
权限设定中,前面的数字为审批的步骤,后面为权限;
本授权由董事会核准后执行;
本授权解释权、修改权归财务部。
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 授权 管理 手册
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