烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准Word文件下载.docx

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4.5安全设施（20分）

4.6运输与储存设施（20分）

5生产工艺与作业安全（权重0.25）

5.1工艺管理（15分）

5.2作业环境（15分）

5.3作业安全一般性要求（20分）

5.4烟火药制造与裸药效果件、引火线制作安全（15分）

5.5产品制作安全（15分）

5.6设备使用和维护（10分）

5.7废弃物处置安全（10分）

6原材料、半成品与成品管理（权重0.15）

6.1原材料检测检验（20分）

6.2储存管理（20分）

6.3药物及含药半成品的领用管理（20分）

6.4产品包装与标识（20分）

6.5产品流向登记（20分）

7个体防护与职业健康（权重0.02）

7.1个体防护（60分）

7.2职业健康（40分）

8隐患排查与治理（权重0.03）

8.1隐患排查治理（60分）

8.2重点危险部位管理（40分）

9应急措施及事故报告（权重0.02）

9.1应急与演练（30分）

9.2应急救援设施（30分）

9.3事故报告（20分）

9.4事故处理（20分）

10检查自评与持续改进（权重0.02）

10.1检查计划和方案（30分）

10.2检查形式与内容（30分）

10.3自评与持续改进（40分）

A级

要素

B级

标准化要求

（C级要素）

达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

1

法律法规和安全管理制度

（权重0.08）

1.1

法律法规和标准规范的获取与符合性评价

（20分）

1.建立获取适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他有关安全管理要求的管理制度，明确职责部门，确定获取渠道，及时获取并定期更新。

1.建立获取的管理制度；

2.明确责任部门，确定获取渠道，并及时获取；

3.形成文件清单和文本数据库，并定期进行更新。

查资料：

1.管理制度、文件清单和文本数据库；

2.定期更新记录。

扣分≥5分时，一、二级企业否决B级要素。

①未建立管理制度的，扣10分；

②未明确责任部门的，扣5分；

③未确定获取渠道并及时获取的，扣3分；

④未形成文件清单或文本数据库的，扣3分；

⑤未定期更新清单的，扣3分。

2.将适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求及时传达给相关人员。

采用适当的方式、方法，将有关文件、资料和要求及时传达给相关人员。

文件发放记录和宣传材料。

询问：

相关人员是否熟悉相关的安全管理规定。

①无文件发放记录和宣传材料的，扣３分；

②相关人员不熟悉相关安全管理规定的，１人次扣１分。

3.安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求的符合性评价。

1.至少每年进行1次符合性评价；

2.对不符合项进行分析，制定整改计划；

3.编制评价报告。

1.评价报告；

2.不符合项整改记录。

①未进行符合性评价的，扣10分；

②无不符合项整改记录的，扣５分；

③未编制评价报告的，扣3分。

1.2

安全生产规章制度

（30分）

1.制定健全的安全生产规章制度。

至少应制定下列规章制度，并有可操作性：

（1）全员安全生产责任制度；

（2）重大危险源（仓库）管理制度；

（3）隐患排查治理制度；

（4）安全生产教育培训与持证上岗制度；

（5）安全生产例会制度；

（6）药物管理制度；

（7）危险作业审批制度；

（8）产品购销合同及销售流向登记管理制度；

（9）职工及外来人员出入厂登记制度；

（10）违规违章处罚制度；

（11）防护用品配备和使用制度；

（12）安全生产费用提取和使用制度；

（13）事故应急、演练、报告与处理制度；

（14）礼花弹生产企业礼花弹产品电子编码管理制度。

1.规章制度清单以及规章制度；

2.记录规章制度审定和签发过程的文件。

扣分≥5分时，否决A级要素。

①未制定基本的规章制度的，少一个扣5分；

②规章制度对责任部门、职责和工作要求不明确的，有一处扣2分；

③规章制度无法操作的，有一处扣2分。

2.建立必要的安全生产管理台账。

至少应建立下列台账（名册）：

1.从业人员培训管理台账；

2.特种作业人员名册；

3.安全设施设备、消防器材和工具管理台账；

4.储存管理台账；

5.产品流向登记台账；

6.隐患排查治理台账；

7.安全检查台账。

查文件：

各种管理台账。

①未建立管理台账的，缺少一个扣5分；

②管理台账不规范的，每一个扣2分。

3.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。

1.及时将安全生产规章制度发放到有关工作岗位；

2.各岗位的工作人员了解相关规章制度；

3.把规章制度张贴公告到合适位置。

规章制度发放记录。

有关工作人员是否熟悉相关的规章制度。

①无发放记录的，扣5分；

②有关工作人员不熟悉相关规章制度的，1人次扣1分；

③未张贴公告的，缺少1个扣1分。

1.3

安全操作规程

1.明确操作规程制修订责任部门及责任人。

明确安全操作规程制修订责任部门、责任人；

安全生产责任制度文本。

未明确安全操作规程制修订责任部门或责任人，扣10分；

2.编制岗位安全操作规程。

1.根据GB11652规定的作业要求，编制本企业的安全操作规程（如各危险工序、机械作业等）；

2.形成安全操作规程文本清单；

3.企业主要负责人组织审定并签发操作规程；

4.发放到相关岗位并严格执行。

安全操作规程。

是否熟悉本岗位的安全操作规程。

未编制操作规程的，扣10分；

②操作规程不全的，少一项扣5分；

未形成安全操作规程文本清单或清单不全的，扣2分；

④工作岗位不熟悉相应的操作规程的，1人次扣1分；

⑤未张贴到适用的醒目位置的，一项扣2分。

1.4

修订完善

1.明确修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行修订，确保其有效性和适用性。

1.安全生产规章制度、安全操作规程至少每2年修订1次；

2.当企业归属、规模发生重大变化或产品、工艺、技术路线和设备等发生变更时应及时修订；

3.相关管理人员、技术人员应参加安全生产规章制度和操作规程的修订；

4.注明修订和生效日期；

5.参与修订人员签名；

6.企业主要负责人应审定并签发。

1.安全生产规章制度或操作规程修订记录；

2.发布的修订文件。

①未按照规定修订安全生产规章制度和操作规程的，扣10分；

②修订制度不全的，少一项扣2分；

③相关管理人员、技术人员未参加修订或未签名的，一项扣2分；

未注明修订和生效日期、无审定或签发记录的，一人次扣2分。

2.使用最新版本的安全生产规章制度和操作规程。

现行安全生产规章制度和操作规程应是最新有效的版本。

规章制度或操作规程的发放记录。

现场检查：

规章制度和操作规程是否为最新、有效版本。

①无新版本安全生产规章制度和操作规程发放记录，扣5分；

②相关岗位使用的安全生产规章制度和操作规程已失效（或未被修订），一个岗位扣2分。

2

机构和职责

2.1

组织机构

（15分）

设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

1.设置安全生产管理机构；

2.配备与本单位安全生产工作相适应的足够的专职安全生产管理人员。

安全生产管理机构与人员配备文件。

扣分≥5分时，否决B级要素。

①无安全生产管理机构的，扣10分；

②无专职安全管理人员的，扣10分；

③专职安全生产管理人员配备不够或不符合要求的，扣5分。

2.2

主要负责人

1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人，并履行法定的职责。

1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人。

2.明确主要负责人至少履行以下职责：

（1）组织制定并落实本单位安全生产责任制、安全操作规程；

（2）组织编制事故状态下的紧急疏散、撤离预案及演练；

（3）保证本单位安全生产投入；

（4）组织全员安全教育与考核工作；

（5）落实本单位隐患排查治理工作；

（6）组织开展安全生产标准化建设。

1.安全生产第一责任人及其职责的文件；

2.安全生产责任制。

主要负责人。

①未明确主要负责人是第一责任人及其职责的，扣10分；

②主要负责人不清楚法定安全生产职责的，扣5分；

③主要负责人对本单位安全生产的总体情况不清楚的，扣5分。

一、二级企业组织开展企业安全文化建设。

一、二级企业未组织开展安全文化建设的，扣3分。

2.主要负责人应组织开展安全生产标准化建设。

1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；

2.组织制定安全生产标准化实施方案，明确目标和进度、责任部门和责任人。

1.查企业安全生产标准化实施方案；

主要负责人及有关人员。

①无实施方案的，扣10分；

②目标和进度不明确的，扣5分；

③责任部门和责任人不明确的，扣5分；

④无主要负责人组织和参与记录的，扣5分。

3.主要负责人应定期组织召开安全生产专题会议。

1.每月组织召开安全生产专题会议；

2.安全生产专题会议有会议记录或纪要。

1.查会议记录或纪要；

①未定期召开专题会议的，扣10分；

②本年度内少一次专题会议，扣2分；

③未形成会议记录或纪要的，扣5分；

④本年度内少一次会议记录或纪要，扣2分。

4.落实负责人和涉药生产线负责人值班（带班）制度。

1.在生产期间，每天要安排负责人值班或带班；

2.每条涉药生产线要有一名负责人或安全管理人员现场带班；

3.值班（带班）负责人应挂牌公示。

值班带班制度和记录。

查现场：

生产作业现场负责人和涉药生产线负责人值班（带班）情况。

①无值班（带班）制度的，扣10分；

②值班（带班）制度不符合要求的，一处扣2分；

③无值班（带班）记录的，扣5分；

④值班（带班）制度不落实的，扣5分；

⑤值班（带班）负责人未挂牌公示的1人次扣3分。

2.3

安全生产目标

（10分）

1.结合企业实际，制定文件化的安全生产方针和目标。

1.主要负责人组织制定企业安全生产目标；

2.从业人员了解企业的安全生产方针和目标；

3.形成文件化材料。

安全