档案工作检查评分表Word文档格式.docx
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关心档案工作人员,对工作突出者给予表扬或奖励(3分);
档案管理部门检查档案工作时,办公室或综合管理部分管档案工作的领导应到场并听取检查汇报(3分)。
(需有文字材料证明)
1.1.3
档案工作列入各企业办公室工作计划。
8分
1.1.4
认真执行档案管理部门关于档案工作的有关规定,接受档案管理部门的指导、监督和检查,按时提交档案检查(自查)报告。
(晚一天扣2分,扣满8分为止)
1.1.5
取得档案管理上岗资格证达到100%。
(按比例扣分,扣满8分为止)
1.2
统一制度(共10分)
1.2.1
制订或按集团要求执行档案归档、利用、保管、鉴定等各项制度并予以实施。
含本企业文书、音像、基建、会计等档案管理制度,或参照集团档案管理规定制定或汇编相关制度。
(缺一项扣2分,扣完为止)
6分
1.2.2
制订档案人员岗位责任制,纳入工作职责和考核范围。
(有岗位说明书或工作职责等文字材料证明。
其中工作职责2分,考核2分)
4分
1.3
统一管理(共48分)
1.3.1
本企业档案室统一管理本企业全部档案(不含员工档案)或集中统一管理本企业文书(2分)、音像(2分)、实物档案(2分)、工商档案(2分)和本企业专业档案目录(不含员工档案)(2分),并按规定向集团档案馆移交。
(按比例扣分)
10分
1.3.2
档案库房设置符合国家规定。
档案库房配有铁门(2分)、铁窗(1分)、铁柜(1分)或密集架(6分)、消防器材(1分)、除(加)湿机(2分)、空调机(2分)、温湿度计(1分)等相关设备,并保持清洁(1分)。
16分
1.3.3
档案柜号、保存内容等标识规范(4分),档案按规范顺序排列(4分)。
1.3.4
档案统计、档案从业人员基础信息等及时、完整、准确(4分),并按时上报(2分)。
1.3.5
主动开发利用档案信息,做好查阅、借阅和利用效果登记。
(有档案查、借阅及利用效果登记表1分;
有档案查借阅记录4分;
有档案利用效果登记3分)
2
档案具体管理(每一类档案管理均为100分)
2.1
文书档案(共100分)
2.1.1
归档文件收集(共35分)
2.1.1.1
归档文件齐全:
凡是具有保存和利用价值的文件材料全部归档。
(包括编有文号的归档文件、合同协议、今日*、其他材料及业务通告等,缺一类或每类不全均按比例扣分)
30分
2.1.1.2
文件归档范围准确:
不具有保存和利用价值的文件材料不归档。
(多5条扣1分,扣完为止)
2分
2.1.1.3
归档文件质量符合要求:
归档文件应为原件(1分),公司内部有落款的红头或绿头文件应为彩色文头并加盖相应的印章(1分);
原件破损的要修裱,易褪变的要复印(1分)。
3分
2.1.2
归档文件装订(共3分)
2.1.2.1
归档文件装订规范:
每件中的排列顺序(1分)、装订位置(1分)等符合要求。
2.1.2.2
属于永久、30年保存的归档文件采用符合档案保护要求的用品装订。
1分
2.1.3
归档文件分类(共4分)
2.1.3.1
按“年度—保管期限”分类法进行分类。
2.1.3.2
归档文件划分年度准确。
2.1.3.3
归档文件划分保管期限准确。
2.1.4
归档文件排列(共3分)
归档文件按年度、保管期限、机构或问题排列。
排列顺序要相对稳定。
2.1.5
归档文件编号(共4分)
2.1.5.1
在归档文件首页右上角打印或加盖归档章并工整标注(盖章或填写)相关内容。
2.1.5.2
标注总页数:
在每件归档文件的最后一页左上角或右上角标注该件归档文件的总页数(如归档章中有标识总页数的位置,则只标识在归档章中即可)。
2.1.6
制作目录(共4分)
2.1.6.1
全宗说明内容简明确切。
2.1.6.2
归档文件目录质量、数量符合要求。
(含总目录、永久保存目录1分,各要素齐全、质量等符合要求1分)
2.1.7
归档文件装盒(共8分)
2.1.7.1
档案盒规格(1分)、式样(1分)符合要求。
2.1.7.2
归档文件按保管期限(永久、30年、10年,1分)和室编件号顺序(从小到大,1分)装盒。
2.1.7.3
档案盒封面、盒脊填写完整、准确和美观。
2.1.7.4
填写备考表(备考表规范1分,填写1分)。
2.1.8
归档文件纸质、油墨(共1分)
归档文件纸质优良,无铅笔、纯蓝、红墨水字迹。
2.1.9
归档文件著录(共24分)
2.1.9.1
采用*集团文档管理系统著录。
2.1.9.2
归档文件著录完整:
每年度均完整著录(6分),并把原文添加到档案管理系统中(4分)。
2.1.9.3
归档文件著录规范:
根据*集团档案著录规则著录。
重点检查文件编号(2分)、文件形成日期(2分)、件号(2分)、题名(2分)、责任者(2分)等。
2.1.10
电子文件存档(14分)
2.1.10.1
电子文件收集齐全:
对本单位产生的具有保存价值的电子文件全部收集。
(按类别比例扣分)
2.1.10.2
电子文件质量符合要求:
电子文件保存类型(1分)、公文格式(正式发文的要套文头)等符合有关要求(1分)。
2.1.10.3
电子文件管理规范:
文件夹分类(1分)、命名和电子文件命名方法(1分)符合要求。
2.1.10.4
电子文件安全备份。
2.2
员工档案(共100分)
2.2.1
员工档案材料收集与鉴别(共35分)
2.2.1.1
按照《*集团员工档案管理办法》的收集范围及时收集员工档案材料。
(共十大类,在企业产生的归档文件每少收集1件扣1分,扣完为止,均未收集的全部扣分)
27分
2.2.1.2
对收集归档的材料鉴别准确(2分),手续完备(2分)。
其中由组织上形成的材料应有形成材料的时间、组织印章;
个人撰写的材料应有形成时间、本人签字。
5分
2.2.1.3
对不属于归档的材料,及时转递或按有关规定销毁。
2.2.1.4
归档的材料一般应为原件(证书为复印件),代替原件存档的复印件须注明“原件已核”并署审核日期,同时加盖相关印章。
2.2.2
员工档案材料归档和整理(共38分)
2.2.2.1
归档及时:
对收集的档案材料在半个月内归入档案袋(盒)内(3分,随机抽查上网文件,每1份未及时归档扣1分,扣完为止),每年装订入卷归档一次(2分)。
2.2.2.2
分类准确:
按照《*集团员工档案管理办法》
要求进行分类。
(随机抽查,按抽查差错比例扣分)
2.2.2.3
档案材料排列有序(3分),层次清楚(3分)。
2.2.2.4
加工合理:
拆除档案材料上的金属物(3分),对破损、卷角、折皱和档案封面的材料,应进行裱糊、压平、折叠和裁剪(2分)。
(无原始档案的可暂按件装订,可暂不拆除)
2.2.2.5
目录清楚,字迹工整,无粘贴涂改(2分),材料与目录相符(1分),材料形成时间填写无误(1分),材料份数和页码计算准确(2分)。
(必须利用*集团文档管理系统制作档案目录)
2.2.2.6
装订整齐:
档案材料装订后,表面平整(1分)、无脱页漏装(2分)、无损坏文字的材料(2分)。
(无原始档案的可暂不整体装订,可先按件装订)
2.2.2.7
档案装具(2分)、卷皮(2分)、目录纸(1分)等用品符合《干部档案工作条例》的要求。
(无原始档案的可使用普通档案盒或档案袋存放)
2.2.3
员工档案保管与保护(共15分)
2.2.3.1
每管理1000人的档案,库房面积不少于20平方米(3分),档案库房、阅档室、办公室“三室”分开(2分);
管理1000人以内档案,设专用库房(3分),阅档室和办公室合一,即“二室”分开(2分)。
2.2.3.2
配置铁质档案柜(2分)或密集架(4分)保管人事档案。
2.2.3.3
档案库房“六防”(防火、防潮、防蛀、防盗、防光、防高温)设施基本得到落实,配有防盗门窗(1分)、灭火器(1分)、温湿度表(1分)、空调(1分)、防腐防虫物品(1分)。
2.2.3.4
配有切纸打孔机等用具。
2.2.4
员工档案利用与转递(共12分)
2.2.4.1
员工档案利用范围符合规定,审批手续齐全,借阅档案时间一般不超过15天。
(检查借阅登记表)
2.2.4.2
将员工信息翔实、准确录入计算机。
(按抽查差错比例扣分)
2.2.4.3
管理人员职务、工资变动时,及时续填职务变动和工资变动登记表,或将变动的信息及时录入系统。
2.2.4.4
转递员工档案须填写员工档案转递通知单,并通过机要交通转递或派人送取。
(检查是否有长时间滞留员工档案,如有,则扣除)
2.2.4.5
转出的员工档案,材料齐全,符合整理要求,无零散材料。
2.2.4.6
员工调动、职务变动或改变主管单位需转递档案的,其档案一般在15天内转出。
2.2.4.7
及时退回接收档案回执。
2.3
会计档案(共100分)
2.3.1
会计档案收集(共35分)
2.3.1.1
会计档案收集齐全。
如会计凭证(10分)、会计账簿(8分)、会计报告(报表)(8分)、其它类(4分)。
2.3.1.2
会计档案质量符合要求:
会计凭证、报告(报表)应为原件(4分,如有1件为复印件,扣1分,扣完为止),破损的要修裱(1分)。
2.3.2
会计档案立卷(组卷)(共57分)
2.3.2.1
会计凭证按规定进行立卷(共33分)
2.3.2.1.1
会计凭证卷内排序(1分)、装订(4分)规范。
2.3.2.1.2
会计凭证封面、封底用纸及各要素设置符合要求(4分),各要素(记账凭证起止日期及编号、保管期限、案卷号、会计主管、立卷人)标识完整(6分)、规范和美观(2分)。
12分
2.3.2.1.3
会
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