完整版工艺安全信息管理制度PSI待审核1108Word下载.docx

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3术语和定义

3.1工艺安全信息

工艺安全信息作为安全生产的基础，提供了对工艺或操作的描述，是识别危险的依据，由物质的危害性、工艺技术信息和设备技术信息三部分组成。

3.2物质的危害性

物质的危害性指工艺和操作中所涉及的化学品的所有危险性数据的集群，包括物理性质、化学性质。

3.3工艺技术信息

工艺技术信息是对工艺的描述，包括工艺的物理或化学反应、安全操作规定、工艺步骤和工艺参数以及偏离极限值的后果等。

3.4设备技术信息

设备技术信息是对设备设施（含机电仪等）设计、安全运行的描述，包括设计规范和标准、工程数据、工程图、设备负荷计算、设备规格及制造商提供的信息等。

3.5高危害工艺（HHP）

任何生产、使用、贮存或处理某些危害性物质的过程中，这些危害性物质在释放或点燃时，由于毒性、可燃性、爆炸性、腐蚀性、热不稳定性或压缩等，可能造成死亡、人员不可康复的健康影响、重大的财产损失、环境损害或界外影响。

危害性物质包括任何可能产生上述影响的以下物质，如压缩可燃气体、易燃物、高于闪点的可燃物、反应性化学品、爆炸物、可燃粉尘、高度或中度急性中毒性物料、强酸、强碱以及蒸汽。

3.6低危害操作（LHO）

生产、使用、贮存或处理某些物质的任何活动和过程中，这些物质很少由于化学、物理或机械性危害而造成死亡或不可康复的人员健康影响、重大财产损失、环境损害或对厂界外影响。

低危害性物质包括低于闪点的物质、惰性低温气体、蒸汽和冷凝水回用系统、低压燃料气、低毒性物质、少量的危害性物质。

3.7化学反应矩阵

一种系统的定性分析工艺中反应危害的技术。

典型做法是制作一个矩阵，列出工艺和有关公用工程中所使用的材/物料以及可能进入工艺中的杂质、材/物料同时列在矩阵的第一排和第一列，然后通过相互交叉检查每排与每列中材/物料，系统地评估可能发生的危害反应。

3.8PSM关键点

因失效可能导致或促使工艺事故的发生，造成人员死亡或严重伤害、重大财产损失或重大环境影响的部件、设备或系统。

3.9标准操作条件（SOC）

温度、压力、流量、液位、物料组分等参数在正常运行时满足工艺调整要求的最大值、最小值、设定值，以及偏离的后果和预防或纠正偏离的操作。

3.10自反应物质

能够发生聚合、分解和重组反应的物质。

反应的启动可能是自发的、通过能量输入的（如热力或机械能量）或通过能提高反应速率的催化行为的。

自反应物质也包括能自燃、形成过氧化物、与水反应的物质或氧化剂。

4管理职责

4.1工艺安全信息实行工厂、车间两级管理。

4.2工艺安全分委会为工艺安全信息管理工作的负责人，负责贯彻执行国家有关工艺安全信息的政策、法规和制度，领导公司工艺安全信息的规范的制定和执行。

4.3生技科是工艺安全信息管理的归口管理部门，负责组织制定和修订公司工艺安全信息管理规范，提供相应的指导、培训，组织审核工作。

4.4生技科负责本标准在日常生产中执行情况的监督检查。

4.5项目管理部负责本标准在新改扩建项目中执行情况的监督检查。

4.6采购中心负责提供所采购物资的工艺安全信息。

4.7各单位按要求执行本标准，并对本标准的实施提出改进建议。

4.8公司员工接受有关工艺安全信息管理规范的培训，参加实施活动，执行管理标准，并提出改进建议。

5管理要求

5.1主要内容

工艺安全信息由三部分组成：

物质的危害性、工艺技术信息和设备技术信息。

本规范主要对以下方面的执行和管理提出了要求（参见附录A）：

——物质的危害性（如，毒性、允许暴露限值、物理性数据、化学反应性、腐蚀性数据、热稳定性和化学稳定性、泄露化学品的处理方法等）；

——工艺技术信息（如，工艺流程图，工艺化学原理资料，工艺步骤，标准操作条件，标准操作条件的偏离后果，物料和能量平衡表，危险物质最大设计库存量等）；

——设备技术信息（如，设计规范或标准、技术规格书、计算书、设备蓝图、供货资料、监造方提供资料、特种设备监检报告、安全设施台账等）。

5.2基本要求

5.2.1各单位应建立物料清单，对每一种危险物质（包括原料、中间产品、产品、废弃物、催化剂、添加剂、阻垢剂、缓蚀剂、润滑剂等）都应建立、记录并维护好相关的物质危害性数据，包括关于这些危险物质的物理、化学性质数据等（物质的危害性数据的具体收集来源、方法和要求参见附录B）。

5.2.2各单位应针对工艺操作制定操作规程或作业指导书，相关专业人员提供指导和技术支持，确保工艺操作的安全。

5.2.3对于特定的工艺流程或特殊自反应物料的化学反应性管理，各单位应制定特定的具体要求。

5.2.4参与以上活动的相关人员应具备以下条件：

——有特定的专业知识；

——具备现场操作经验；

——至少有一年的化学反应性危害的工作经历或直接参与高危害工艺装置的工艺安全管理工作的经历。

5.2.5工艺技术信息应得到记录、维护，并与负责操作、检维修人员进行沟通。

对于缺乏原始资料的工艺设施，工艺技术信息应在进行工艺危害分析（PHA）之前得到收集建立。

5.2.6对于购买或专利授权的工艺，应从卖方获取工艺技术信息和其它关键信息。

5.2.7工艺技术信息应以文件形式保存、归档，方便相关人员取阅。

根据工艺变更情况随时更新，并在开展PHA时，及时对工艺安全进行核对更新。

5.2.8所有设备技术信息都应得到保存和维护，按照工艺安全管理规范，高危害工艺和低危害操作中的设备安全信息管理强制性要求有所不同。

a）高危害工艺运行中的设备所有技术资料都应进行记录、保存。

在新设备启动前，必须与负责项目的所有员工和操作、检维修人员进行说明和沟通。

b）低危害操作相关的设备技术资料，根据属地要求进行相应记录并保存，在新设备启动前，与负责项目的所有员工和操作、检维修人员进行说明和沟通。

c）设备技术信息的记录和管理强制性要求取决于设备是否属于工艺安全关键点，属于工艺安全关键点的设备其所有设备技术资料都属于工艺安全管理信息。

因此，需要做好以下工作：

——鉴别工艺安全管理关键点部件、设备和系统（参见附录C）；

——掌握并记录适用于设备技术信息的标准和规范；

——管理设备技术信息记录文件。

5.2.9在项目设计、制造和安装过程中，工程分公司或生产技术部门负责识别和提出设备技术信息相关的工艺安全管理文件要求；

建议分为关键设备与一般设备，关键设备按上述要求，一般设备由工厂生产技术部门（或项目组）组织验收相关文件。

5.2.10在新设备设施安装完毕、试运行以前，采购中心、工厂生产技术部门或项目组、承包商或承建商等相关部门的项目负责人组织收集、建立完整的设备技术信息文件。

5.2.11项目管理部对本规范在项目过程中的执行情况进行监督外，还应将项目中工艺安全信息作为竣工验收的必备条件。

5.2.12采购中心/项目组负责从设备制造商获得关键的工艺安全管理相关文件，定期汇总到项目所在单位主管部门登记存档。

5.2.13工程供应链中的所有承包商都应该按照设计规格的要求，在提供产品和服务的同时提供关键工艺安全管理相关文件。

在合同中明确供货时一并提交。

5.3工艺安全信息文件管理

各单位应参照本标准制定相应的工艺安全信息管理程序，所有工艺安全信息文件管理的责任都应明确规定并分配给指定的岗位或个人。

与其它职能部门或组织相关联的交接口应有明确界定。

5.3.1文件识别

各单位应识别属于本规范要求的工艺安全信息文件并明确来源。

5.3.2文件的标准化

为保证信息的完整性和文件编写的效率，文件表现形式、内容和格式应标准化。

5.3.3文件储存

a）文件储存要满足快速和方便的查找以及防止丢失、被盗和损坏的要求，工艺安全信息文件可以通过如下方式进行保存：

——实体媒介（如：

手册、纸质记录、磁盘、或微缩胶片）；

——电子文档；

——上述两种方式的组合。

b）文件应按照工艺安全管理要求保存在如下一个或多个方便取阅的地方，如：

——公司档案室；

——车间、操作区域；

——项目组、工程研究设计所；

——工厂、车间记录数据库；

——公司内部网。

c）所有工艺安全信息文件由各单位主管部门负责审核、监督归档的及时性与完整性。

d）各单位应根据附录A所管理的内容并参考表C-2范围编制相应的文件总目录，指明保存地点，并注明最新的修订日期或版本号。

相关文件列表可以作为制订基层使用单位的文件总目录的基础。

5.3.4文件维护更新

各单位技术管理人员应确保现有文件、图纸、手册和程序的适用性，根据技术变更管理规范及时更新相应文件（参见附录D），防止文件XX的使用和分发。

5.3.5文件安全和保护

根据工艺安全信息文件的重要性，应采取有效防护措施，通过在别处保存关键文件的备份，存放在安全的地点。

并应建立控制程序，防止文件（文本和电子版本）受到的篡改、丢失和不当传播。

6管理系统

6.1资源支持

公司现有资源都是协助实施本标准的可利用的资源。

6.2管理记录

供应链中心计划运营部保留本标准各版本的留存记录和修改明细。

6.3审核要求

各单位应把工艺安全信息管理作为审核的一项重要内容，必要时可针对工艺安全信息管理组织专项审核。

6.4复核与更新

本标准应定期评审和修订，自上一次发布起每年进行一次评审，每3年进行一次修订。

6.5偏离管理

各单位在执行本工艺安全信息管理规范时发生偏离，应报本单位主要领导批准。

偏离须书面记载，其内容必须包括支持偏离理由的相关事实，并报供应链中心计划运营部备案。

每一次授权偏离的时间不能超过1年。

6.6培训和沟通

本标准应在整个组织内沟通，由各单位负责组织培训、沟通和解释，相关的管理、维护和操作人员都应接受培训。

各单位还应针对本单位的工艺安全信息管理进行培训和沟通。

6.7解释

本标准由供应链中心计划运营部负责解释。

附录A

（资料性附录）

工艺安全信息清单范例

单位名称：

主管部门：

序号

工艺安全信息

源文件或出处

责任部门

责任人

1

物质的危害性

毒性

包括：

原料、中间产品、废弃物、催化剂、添加剂、阻垢剂、缓蚀剂、润滑剂等

允许暴露限值

物理性数据

化学反应性

腐蚀性数据

热稳定性和化学稳定性

泄露化学品的处理方法

化学反应矩阵

其它所需信息

2

工艺技术信息

项目建议书

可行性研究报告

初步设计文件

实施方案及批复文件

施工图文件：

（如厂区平面布置图、带控制点的工艺流程图（PID图）、控制系统联锁逻辑图、消防设施平面布置图等）

竣工资料（根据行标要求的各类