预算单位部门决算公开模板Word文件下载.docx
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督促各投注站按时存储彩票销售款,按规定负责辖区福利彩票兑奖工作;
负责辖区内福利彩票市场营销宣传策划工作。
(二)机构设置
中心分设办公室、技术部、营销部、电脑票部。
办公室职责:
负责市中心文件的起草及收发登记、文书档案管理,人事、计生工作,固定资产购买和保管、会计和出纳等工作;
技术部职责:
负责中心机房的安全管理工作,及时分析排除原因抓紧抢修投注机故障;
营销部职责:
营销宣传工作,网点即开票“刮刮乐”和视频即开票“中福在线”销售管理工作;
电脑票部职责:
负责投注站的规划布局、设立、搬迁、撤销等审核申报,以及建设、验收和管理工作,并对投注站进行日常监督和检查指导,销售数据统计,分析并撰写市场分析报告。
本部门人员构成情况:
我中心是自收自支的公益三类事业单位,也是独立核算单位,直管两个中福在线销售厅,中心共有7个编制,其中在职在岗6人。
按照部门决算编报要求,纳入我部门云浮市福利彩票发发行中心2016年部门决算编报范围的单位共1个,本部门没有下属单位。
各部门应当公开8张部门决算表格,包括:
1.收支总表(3张),即:
《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;
2.财政拨款收支表(5张),即:
《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
没有数据的表格也要公开,并在合计栏以零填列。
格式如下:
收入支出决算总表
公开01表
部门:
云浮市福利彩票发行中心
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
栏次
1
2
一、财政拨款收入
790
一、教育支出
14
二、上级补助收入
277.64
二、科学技术支出
15
三、事业收入
3
三、文化体育和传媒支出
16
四、经营收入
4
四、社会保障和就业支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、节能环保支出
18
六、其他收入
6
13.79
……
19
……
7
七、其他支出
20
1033.29
8
21
本年收入合计
9
1081.43
本年支出合计
22
1033.29
用事业基金弥补收支差额
10
23.86
结余分配
23
年初结转和结余
11
年末结转和结余
24
72
12
25
总计
13
1105.29
26
1105.29
备注说明:
本单位的财政拨款收入和支出皆列入政府性基金安排。
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明:
(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
收入决算表
公开02表
云浮市福利彩票发行中心
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
合计
1081.43
790
277.64
13.79
103
非税收入
10301
政府性基金收入
1030102
农网还贷资金收入
103010201
中央农网还贷资金收入
103010202
地方农网还贷资金收入
10399
1039910
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
103991003
福利彩票销售机构的业务费用
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。
支出决算表
公开03表
云浮市福利彩票发行中心单位:
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
353.77
679.52
205
教育支出
20510
地方教育附加安排的支出
2051001
农村中小学校舍建设
2051002
农村中小学教育设施
2051003
城市中小学校舍建设
229
其他支出
22908
彩票发行销售机构的业务费支出
2290804
福利彩票销售机构的业务费支出
本表反映部门本年度各项支出情况。
(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
云浮市福利彩票发行中心单位:
万元
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
818.56
年初财政拨款结转和结余
年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
用事业基金弥补收支差额
28.56
27
818.56
28
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
项目
基本支出
0
0
201
一般公共服务支出
20101
人大事务
2010101
行政运行
2010102
一般行政管理事务
2010199
其他人大事务支出
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
2080599
其他行政事业单位离退休
本单位的财政拨款收入和支出皆列入政府性基金安排,故本
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