SAP培训课件MM培训操作手册V10Word格式.docx
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1000,enter进入以下界面,红框内的“1221”为系统生成的内部码。
内的表示此项为必填项。
填完必填项和需要填写的项目,enter.
下图红框内为基本单位和订单单位,如两个都填写了后,enter,就会跳出一个两者之间的换算公式界面。
输入换算公式。
Enter
下图红框内为必填项。
MRP2视图:
红框内Batchmanagement为批次管理,选择表示物料进行批次管理,物料如果进行了批次管理,要改为不进行批次管理将非常困难,须将物料在系统内的记录全部删除后才能更改。
而物料可以从未批次管理改为批次管理。
注意Priceunit:
10和Standardprice:
1.50表示10个单位的物料标准价为1.50元,因为Standardprice系统只默认小数点后两位,系统维护时注意准确输入。
输入各项内容后按enter进入下面保存或按保存。
Ok,一个物料主数据就创建好了,物料编码为ROH-Zhangfq-002.
3、创建一个供应商主数据
SAPmenu\Logistics\MaterialsManagement\Purchasing\Masterdata\Vendor\Central\XK01-Create
双击进入创建界面:
输入供应商编码(vendor),公司代码(Company),采购组织(Purch.organization)和评估组(Accountgroup)
Enter,输入供应商信息(名称,地址等),与创建物料一样,必填项都必填。
Enter,进入Control界面:
Enter,进入Paymenttransactions界面:
输入国家,银行,帐号等信息。
Enter,进入AccountinginformationAccounting界面
Enter,进入PaymenttransactionsAccounting界面:
Enter,进入CorrespondenceAccounting界面:
Enter,进入Purchasingdata界面:
Enter,进入Partnerfunctions界面:
Enter,弹出保存界面或点击保存。
Ok,供应商主数据已经创建,供应商编码为A-ZFQ-002
4、创建信息记录
Logistics/MaterialsManagement/Purchasing/MaterData/InfoRecord/ME11-Create
双击进入
在上窗口内输入具体采购组织(PurchasingOrg.)和工厂(Plant)下需要建立联系的供应商(vendor)和物料(Material),enter.
输入需要维护的内容,enter
红框内可以输入说明内容等附加项,点击Conditions进入下面
注意红框里内容的变更。
点击保存。
信息记录就已经建好。
信息记录号为5300005376。
5、创建采购申请
Logistics/MaterialsManagement/Purchasing/PurchaseRequisition/ME51N-Create
双击进入下面窗口
红框内的NB.Purch.requis.Stand.为采购订单号,一般有系统自动生成,不需输入。
Sourcedetermination表示是否固定供应商,选择为固定供应商。
输入需要维护的内容后,保存。
采购申请就已经创建好了。
采购申请单号为0010012808。
显示建好的采购申请,双击ME53N-Display
下面红框内表示此采购申请为需审批。
6、采购申请审批
Logistics/MaterialsManagement/Purchasing/PurchaseRequisition/Release/ME55-CollectiveRelease
点击红框内图标,弹出下面窗口:
“10”为Manager审批,“20”为Controller审批,必须10审批后的采购申请才会在20的审批项里显示,在后面将会讲到。
选择10
红框内图标表示执行(enter),点击此图标。
前面创建的采购申请显示在红框内。
选定创建的采购申请,点击,显示物料信息,如下图:
点击红框内图标演示审批,弹出下面窗口:
单击红框图标,弹出下面窗口:
选择窗口内10releasepossible后,点击Set/cancelrelease。
(注意上面红框内的变化,看下图)
点击关闭ReleaseSimulationforStrategyR1窗口
单击
保存
红框内内容表示采购申请已经改变。
退出,从新进入看看有何改变
单击红框图标进入下面窗口:
如上所示:
Roh-zfq-01项采购申请已不在上面视图内了。
退出,进入20审批
单击进入
采购申请等待审批。
和“10”审批一样进入下面窗口:
选择“20”,点击Set/cancelrelease,注意红框里的变化。
保存。
和“10”审批后一样,查询“20”审批内有无待审批项。
里面已经没有要审批的项目。
退出后,进入ME53N-display查询显示采购申请:
roh-zfq-01,看看有何变化。
里面显示已经审批(如下图红框内)。
7、创建询价单
Logistics/MaterialsManagement/Purchasing/RFQ/Quotation/RequestforQuotation/ME41-Create
输入最终报价期限,如下图红框:
Enter进入下面窗口
红框内输入询价单编码。
输入需询价的物料的信息
点击上图红框内图标,进入向供应商询价的窗口:
输入要询价的供应商编码,如下红框内:
点击
向一个供应商询价就创建好了。
询价单号为6000000045。
再输入另外一个供应商
采购申请单号为6000000046。
再输入一个
采购申请单号为6000000047。
这样向三个供应商询价的询价单就创建好了。
可以根据实际需要向几个供应商询价输入相应的供应商编码。
8、维护报价单
路径为:
stics/MaterialsManagement/Purchasing/RFQ/Quotation/Quotation/ME47-maitain
输入前面的报价单号6000000045,enter
将实际价格(Netprice)维护进去,如下图红框内
红框内表示6000000045询价单的报价已经维护。
同上维护6000000046和6000000047报价单
9、报价比较
Logistics/MaterialsManagement/Purchasing/RFQ/Quotation/Quotation/ME49-PriceComparison
输入前面创建的询价单编码,如下图
上图为各供应商的报价比较结果。
10、创建采购订单
Logistics/MaterialsManagement/Purchasing/PurchaseOrder/Create/ME21N
单击Documentoverviewon图标,打开一个小窗口,如下图
点击小红框内图标,进入已建单据选择
红框内为各种单据选项,我们可以任意选择,显示创建好了的单据清单。
选取Purchaserequisitions,进入下图:
将红框内的10012831拖入中
采购订单号为4500016853。
也可手工创建,逐项填入数据
11、框架协议
Logistics/MaterialsManagement/Purchasing/Outlineagreement/Contract/ME31K-Create
双击进入,填好要签定协议的供应商及下面各项如下图:
点击进入
输入各项内容,enter
输入签定的物料及相关内容,如下图:
一个协议创建完成。
协议凭证号为4600000071。
12、维护货源清单
Logistics/MaterialsManagement/Purchasing/MasterData/SourceList/ME01-Maintain
双击进入,输入要维护的物料编码
输入相关的供应商及相关内容
13、供应商配额维护
Logistics/MaterialsManagement/Purchasing/MasterData/QuotaArrangement/MEQ1-Maintain
输入要分配的物料,enter
输入有效期及数量,双击红框内进入下图:
输入参与分配的供应商及其配额,如下图,红框内为配额。
保存,如下:
配额维护完成。
14、分配采购申请数量给供应商
Logistics/MaterialsManagement/Purchasing/PurchaseRequisition/Follow-OnFunctions/ME56
输入需分配的采购申请单编号,单击红框内图标,进入下图:
红框内显示的采购申请的内容,选择该采购申请,如下图:
单击上图红框内图标,进入下面
红框内显示该采购申请分配给的供应商,保存。
采购申请就分配好了供应商。
15、收货
15.1、按采购订单收货(101)
Logistics/MaterialsManagement/InventoryManagement/GoodsMovement/MIGO
Enter,输入相关的采购订单号,如下面红框内
确认,显示如下,
单击上窗口红框内,打开窗口,输入收货数量,如下
单击where,打开窗口,输入库存地点,下面红框内打上标记
保存并记录收货单据号
收货单号为5000011427。
15.2、无订单收货(501)
Logistics/MaterialsManagemen
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